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Q

老师我进项票没勾选认证然后月末结转的时候怎么结转

2022-08-09 07:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-09 07:34

你好不需要结转啊，你就“假装”没有收到这个发票的

快账用户3441 追问 2022-08-09 07:37

老师做进项发票发生额时候需要做待抵扣进项吗

齐红老师解答 2022-08-09 07:38

这个严格来说，是要的，但是我自己是没有做的

快账用户3441 追问 2022-08-09 07:42

老师有没抵扣的话那我月末结转进项时候贷方进项税额就按照认证抵扣的金额做吗

齐红老师解答 2022-08-09 07:47

是的，你这样理解是可以的

快账用户3441 追问 2022-08-09 07:48

老师那我剩余进项金额怎么办

齐红老师解答 2022-08-09 07:49

这个下个月再抵扣啊

快账用户3441 追问 2022-08-09 07:50

账上不用管然后下月抵扣时候直接在月末账上结转进项是吗老师

齐红老师解答 2022-08-09 07:52

是的，你这样理解是可以的

快账用户3441 追问 2022-08-09 07:53

谢谢老师辛苦真想做你徒弟哈哈

齐红老师解答 2022-08-09 08:00

亲，满意请丢金币和好评哦 b（￣▽￣）d

你好不需要结转啊，你就“假装”没有收到这个发票的

2022-08-09

你好，同学，申报勾选都是在月初的，

2023-12-28

你好，待抵扣这个是辅导期纳税人当月认证的，当月不允许抵扣的所有都要结转了，你都结转了转出未交增值税在借方有余额表示留底

2025-11-08

同学你好对的销项要结转的进项没勾选没法结转

2023-04-11

借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证

2023-05-28

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