请问老师，销售货款开发票了比如我们开给对方2万的货，借：应收账款 2万 贷：主营业务收入17699.11 贷：应交税费——销项税额2300.89 后期我们只收到19000元的货款，还剩1000元没收到，打算作为优惠给对方，我们平账，请问优惠的分录怎么写呢
借银行存款、营业外支出，贷应收账款。
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老师，你好，我们开的发票预售卡6000元，10*600，凭证怎么记，是借银行账款贷预收账款 然后对方用卡来换货了，比如换了一份 我们也做销售出库了，是不是 我们是销售出库单生成凭证 借应收账款 600 贷应交税金 5.94 贷主营业务收入594.06 这样对吗？
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 应收利息，贷 财务费用，借 银行存款，贷 应收利息，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 银行存款，贷 财务费用，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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请问老师，销售货款开发票了比如我们开给对方2万的货，借：应收账款 2万 贷：主营业务收入17699.11 贷：应交税费——销项税额2300.89 后期我们只收到19000元的货款，还剩1000元没收到，打算作为优惠给对方，我们平账，请问优惠的分录怎么写呢
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老师我们销售给客户A一批货物，货款1万元，我们客户打款我们给予发货，但是这个客户他不给我们提前打款，于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们，销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万，贷主营业务收入1万，收到我们销售员垫付的钱，分录借银行存款0.9万，贷其他应付款—张三0.9万，我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万，张三给自己的提成没有付给我，只付了一个货款。等收到到A公货款，我的分录借银行存款1万，贷应收账款—A公司1万，然后我再把张三垫付的钱付给张三，分录是借其他应付款—张三0.9万，销售费用0.1万，贷银行存款—1万，对吗老师
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老师，四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000，手续费9元 借：固定资产-空调 5000 贷：银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起，录在同一个凭证，分录上？
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营业外支出不对吧，是我们的货款呢，应该是借销售费用—商业折扣吧
商业折扣需要开折扣，你开了发票吗？
现金折扣也是需要开负数发票的。
商业折扣和现金折扣与开发票冲突吗
不冲突的商业折扣，你在销售的时候就给人家开发票，按照优惠之后的来开，或者是你开一个原价的，然后再开一个折扣的。
现金折扣是它在一定的付款期限内给予对方的折扣，后期开红字发票就可以的。
总之这1000元是收不到的，对方也不需要开发票给他们
哦哦，那应该是商业折扣，后期商量为折扣的
你好，那就做到营业外支出里面的。
那为什么做营业外支出呢
营业外支出相当于是收不回来的坏账。
你说你给别人的折扣，那你开负数发票
折扣现在也不能做财务费用，如果是以前的话，你可以做财务费用，现金折扣里面。
意思是不是本月发生的就作为财务费用吗，老师
去年的可以做到财务费用。今年你学初级会计的话，你能知道现在是红冲收入。
哦哦，好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。