请问老师，销售货款开发票了比如我们开给对方2万的货，借：应收账款 2万 贷：主营业务收入17699.11 贷：应交税费——销项税额2300.89 后期我们只收到19000元的货款，还剩1000元没收到，打算作为优惠给对方，我们平账，请问优惠的分录怎么写呢
借银行存款、营业外支出，贷应收账款。
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 应收利息，贷 财务费用，借 银行存款，贷 应收利息，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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请问老师，销售货款开发票了比如我们开给对方2万的货，借：应收账款 2万 贷：主营业务收入17699.11 贷：应交税费——销项税额2300.89 后期我们只收到19000元的货款，还剩1000元没收到，打算作为优惠给对方，我们平账，请问优惠的分录怎么写呢
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老师我们销售给客户A一批货物，货款1万元，我们客户打款我们给予发货，但是这个客户他不给我们提前打款，于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们，销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万，贷主营业务收入1万，收到我们销售员垫付的钱，分录借银行存款0.9万，贷其他应付款—张三0.9万，我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万，张三给自己的提成没有付给我，只付了一个货款。等收到到A公货款，我的分录借银行存款1万，贷应收账款—A公司1万，然后我再把张三垫付的钱付给张三，分录是借其他应付款—张三0.9万，销售费用0.1万，贷银行存款—1万，对吗老师
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老师你好 公司之前销售了一笔货物，开出了发票，但是没有收到对方货款，现在对方全部退货到我们仓库了，需要开红字发票，然后做账如下，您看下对不？ 之前刚销售出去货物的时候： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税——销项税额 现在货物退货入库了，这样反着做，可以吗？ 借：主营业务收入 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应收账款
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老师您好，我们销售了两台显示器，也开了发票。会计分录: 借:应收账款-a公司 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 主营业务收入-销售收入 后来对方直接给款转我们老板的微信上，又由老板把款打到了我们的账户，请问会计分录怎么写？
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我司是做物流运输的，但是我们公司相当于中介，外包车队的安全教育培训费怎么入账呢
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老师 就是个体户查账征收 客户扫微信收款码，银行到账的是微信收款码扣了手续费后的净计金额，财务费用 后面二级明细可以写商户收款码手续费嘛，比方昨天客户给商户收款码扫了8000元， 今日银行卡到账7976元 到账后的分录怎么设置明细对吗 借银行存款 7976 财务费用-商户收款码手续费24 贷其他货币资金8000 财务费用这样设置二级明细可以嘛
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老师我报的33期课程 为何我会计学堂报税系统只有首页和我要查询 而且首页完全点不动怎么回事？
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老师我再请教一个问题，就是工程机械公司个体工商户！！！开了几十张100到500之间的加油票！！！这个怎么做账，是要每张票都做一个记账凭证吗？
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老师，我们是建筑公司，关于分包资质，劳务、机械、建筑工程，只要是有分包资质的，都能在预缴增值税款的时候抵减是吗？
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营业外支出不对吧，是我们的货款呢，应该是借销售费用—商业折扣吧
商业折扣需要开折扣，你开了发票吗？
现金折扣也是需要开负数发票的。
商业折扣和现金折扣与开发票冲突吗
不冲突的商业折扣，你在销售的时候就给人家开发票，按照优惠之后的来开，或者是你开一个原价的，然后再开一个折扣的。
现金折扣是它在一定的付款期限内给予对方的折扣，后期开红字发票就可以的。
总之这1000元是收不到的，对方也不需要开发票给他们
哦哦，那应该是商业折扣，后期商量为折扣的
你好，那就做到营业外支出里面的。
那为什么做营业外支出呢
营业外支出相当于是收不回来的坏账。
你说你给别人的折扣，那你开负数发票
折扣现在也不能做财务费用，如果是以前的话，你可以做财务费用，现金折扣里面。
意思是不是本月发生的就作为财务费用吗，老师
去年的可以做到财务费用。今年你学初级会计的话，你能知道现在是红冲收入。
哦哦，好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。