老师，上个月时候，我做了一笔借主营业务成本—暂估 贷应付账款。这个月成本票到了，应该怎么做分录
您好，把暂估冲销就好
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就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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老师，上个月时候，我做了一笔借主营业务成本—暂估 贷应付账款。这个月成本票到了，应该怎么做分录
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暂估主营业务成本分录为，借 主营业务成本 贷 应付账款暂估，次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本，有个问题，这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
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暂估的成本，我次月直接冲回，怎么做分录？ 暂估的时候： 借：主营业务成本 贷：应付账款
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老师，在采购票没到之前，做了一笔暂估分录，借 主营业务成本14000 贷 应付账款 ～暂估14000 来了一张采购票，然后分录这样做→_→ 借 主营业务成本27667 应付账款 暂估 14000 贷 应付账款41667 这样对不？算不算冲暂估？
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粤公网安备 44030002003870号
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收到成本票并支付现金，借应付账款暂估款，贷库存现金，对么
上个月的主营业务成本-暂估也结转过了，这个怎么冲
对，按照之前的做相反的就行