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老师，计提的社保个人部分每个人月跟发放工资个人社保部分对不上，需要调整吗
2022-08-09 16:02
2022-08-09 16:05
你好，同学，需要调整
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老师，怎么调整，每个月都对不上呢
同学，你要一个月一个月对，或者最后以实际发放，调整计提额
我看了下其他应收款-社保借方余额有5000多呢
老师，我每个月都对了，每个月都对不上，那是年底一次性调整 吗还是每个月都要调啊
可以一次性调整的，同学，这个应该是平的
还有应交个税计提的跟实际缴纳的个税又是 不相等的
可以一次性调整的，同学，这个应该是平的 老师，一般是年底一次性调整吗
同学，你发现问题一次性调整就可以了
看借方余额吗
有些是挂公司社保，没有发工资的，这个怎么处理呀
还有的是在a公司交社保，b公司发工资，然后a公司跟b公司账都是我做
那你们申报计提的只是社保 部分，交的也是社保，也是一致的
单位 部分没有问题，但是个人交的那部分就会对不上啊老师
计提的时候按照社保局打印出来的明细计提的社保，发放工资的时候个人社保部分，减去没有发工资的人的个人社保不是会更少吗
那同学，这些人你也要计提的
老师，计提了呀，但是发放工资的时候其他应收-社保跟计提个人社保对不上啊
所以是要保持一致，多计提就多冲掉
怎么写分录呢
你就是你计提 的分录，红字冲掉