你好,同学,需要调整
老师,每月计提工资和社保,发放工资,缴纳社保的分录怎么做,个人部分走其他应收款的那个
老师,请问先扣当月社保(个人部分➕公司部分),再发放上月工资,后计提本月工资。社保需要计提吗?这几步的分录是什么?
老师,实缴的社保(个人部分)多余工资表上的社保(个人部分),调整时分录怎么做?
老师,公司只交社保,没发工资,这个会计分录还要分,计提(公司部分),发放工资(个人部分社保),缴纳社保,这三部做账吗?具体如何做啊?
老师,计提的社保个人部分每个人月跟发放工资个人社保部分对不上,需要调整吗
公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
湖南增值税普通发票的校验码在哪里?
左手无名指截肢了 还可以考取篮球裁判证么
2022年11月的高铁票到现在一年多公司还能报销不
我这个头一次贷款 看到贷款还款代收协议扣款周期为日频次为 协议到期日期2034年5月2日
子女教育中孩子是大学本科四年 写的是2021-09到2025.06 显示时间存在交叉怎么办
权益性投资和股权投资的区别
小熊电器2019-2023年股东权益比率分别为:-2019年:65.76%-2020年:53.44%-2021年:57.20%-2022年:48.55%-2023年:50.8%说明了什么,分析一下
小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
老师,怎么调整,每个月都对不上呢
同学,你要一个月一个月对,或者最后以实际发放,调整计提额
我看了下其他应收款-社保借方余额有5000多呢
老师,我每个月都对了,每个月都对不上,那是年底一次性调整 吗还是每个月都要调啊
可以一次性调整的,同学,这个应该是平的
还有应交个税计提的跟实际缴纳的个税又是 不相等的
可以一次性调整的,同学,这个应该是平的 老师,一般是年底一次性调整吗
同学,你发现问题一次性调整就可以了
看借方余额吗
有些是挂公司社保,没有发工资的,这个怎么处理呀
还有的是在a公司交社保,b公司发工资,然后a公司跟b公司账都是我做
那你们申报计提的只是社保 部分,交的也是社保,也是一致的
单位 部分没有问题,但是个人交的那部分就会对不上啊老师
计提的时候按照社保局打印出来的明细计提的社保,发放工资的时候个人社保部分,减去没有发工资的人的个人社保不是会更少吗
那同学,这些人你也要计提的
老师,计提了呀,但是发放工资的时候其他应收-社保跟计提个人社保对不上啊
所以是要保持一致,多计提就多冲掉
怎么写分录呢
你就是你计提 的分录,红字冲掉