演示账套

Q

一般纳税人取得外省开具的增值税专票，内容为住宿服务的可以勾选抵扣吗

2022-08-09 16:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-09 16:38

如果是员工出差住宿的话是可以抵扣的。

快账用户9528 追问 2022-08-09 16:39

那哪种情况是不可以抵扣的呢

齐红老师解答 2022-08-09 16:40

比如招待客户的是不能抵扣的。

快账用户9528 追问 2022-08-09 16:41

那如果取得的是招待客户的专票，是只勾选不抵扣吗

齐红老师解答 2022-08-09 16:41

对的，可以选择不抵扣勾选

快账用户9528 追问 2022-08-09 16:42

那如果勾选没有抵扣具体怎么做账呢

齐红老师解答 2022-08-09 16:43

直接价税合计做账就可以。

快账用户9528 追问 2022-08-09 16:48

那勾选平台那边只勾选不抵扣就不用管了是吗

齐红老师解答 2022-08-09 16:49

对的就不需要再处理了

快账用户9528 追问 2022-08-09 17:00

老师，我刚刚看了下把那张住宿的发票勾选抵扣了，我如果要转出的话应该怎么做账呢

齐红老师解答 2022-08-09 17:00

借成本费用贷应交税费应交增值税进项税额转出

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