其他业务收入红冲走在贷方是吗，管理费走在其他业务收入，退管理费走其他业务收入贷方是吗，但是其他业务收入没有余额，退后，也不知道剩多少
你好1. 你 是的； 走 其他业务收入贷方 红字金额 红冲即可； 管理费 是什么业务发生的
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你好老师，我们单位电费是两家承担，每月电费交到我们单位挂账其他应收款，发票拿回来我单位支付全额电费 借 银行存款 贷 其他应收款 发票入账 借 管理费用 贷 银行存款 其他应收款挂账除了走营业外收入还有其他冲账方法吗？
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其他业务收入红冲走在贷方是吗，管理费走在其他业务收入，退管理费走其他业务收入贷方是吗，但是其他业务收入没有余额，退后，也不知道剩多少
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物业公司还有水电费之前走的是其他应付款，贷方余额有12万，现在不走那个科目，走的是收入和成本太。我去年的其他应付款如何弄平
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本月都是其他业务收入（物业公司--收水电），没有其他业务成本，能把管理费用（购买水泵，文具费），放到其他业务成本吗？还是所有其他方法
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老师，现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师，废料卖出去的钱冲研发，这两种分录哪个好？或者有没有其他分录
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老师，我想问一下，比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票，那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，在25年12月做账时，我知道平台要开给我公司的发票金额是多少，但是发票要在26年1月开出来，在25年12月做账时就暂估： ①25年12月：按已知平台应付金额做费用暂估，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-暂估应付；②26年1月：先红字冲掉上年暂估，借 销售费用-平台服务费（红字），贷 应付账款-暂估应付（红字）；③26年1月：再按实际发票正常入账，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-平台公司（小规模不涉及进项税，发票价税合计直接全额进费用），然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗？如果税务局查25年的汇算清缴，这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增？
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老师你好，25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么，因为26年要重新建帐录入固定资产，25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入，只能录入尚未折旧完的
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老师，我这边有个ktv，去大厅做的税务登记，但是他没有给我核文化建设事业费，我是不是可以不用申报这个了
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数，6月底前需要申报工资吗，社保上，等7月份按填报工资和最低基数，谁高，按哪个交
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数
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朴老师，我公司高管的个人社保费由公司承担，那公司承担的员工个人社保费记为管理费用，但是就是无票支出，不能税前扣除是吗？
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老师，想做好成本会计，去一个新公司是不是要先去车间待个把月？
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董孝彬老师，我公司预付了运费，付了运费后对方就给我公司开票，之后我公司按照当月实际的运费确认销售费用，那这个发票应该放在预付运费后的凭证后还是放在确认销售费用的凭证后，放在确认销售费用费用的凭证后的话发票金额和费用又不一致，这该怎么办？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，在25年12月做账时，我知道平台要开给我公司的发票金额是多少，但是发票要在26年1月开出来，在25年12月做账时是不是可以直接记为费用，1月发票到直接放在该记账凭证后，而不用暂估？ 如果一定需要暂估的话，1月发票到了，这张发票是放在暂估的凭证后，还是放在1月冲销暂估，再按发票金额做一定正确的费用分录的凭证后？
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物业公司收的管理费，然后有个公司清退了所以退的管理费，但是走这个科目看不到余额呀
你好 ； 你应该是之前做了其他业务收入； 你做； 贷方其他业务收入负数 ； 贷方银行存款 ； 因为怕你做借方 收入去； 系统识别不了
收的时候是借方银行存款，贷其他业务收入，退的时候是贷其他业务收入贷方，贷银行存款
你好 ； 是的； 因为你收入做借方； 有的 系统识别不了 会造成你报表取数据不平衡的
那应该怎么做
贷方其他业务收入负数 ； 贷方银行存款
老师你说的这是退钱的分录，收钱还是走借方银行存款贷其他业务收入对吗
你好 ； 是的； 我写的是退的分录的
这样做因为其他业务收入没有余额所以看不到退过之后，还剩多少钱
你好 ； 这个月末结转即可； 你之前收款多少； 退多少； 你 银行都 有回单证明的哈； 这个就得你们自己看明细账去判断了