老师，我想咨询一下，预付账款的借贷方能互相调整吗，因为当时发票入账时忘记选择项目入账了，就合并到一起了，所以付对方款时，项目下的金额就对不上了，现在想把这个项目下的一部分金额调整到另一个项目下，分录应该怎么做
您好 请问是同一家单位吗
-
Q
我想问一下，我当初有一批货到的时候发票没到我账户入库的时候，然后是就是货款是多了一分钱，然后进项税额是少了一分钱，然后等到发票来的时候呢，发票上面的货款少一分钱，进项税额多一分钱，但是我的整一个的发票的金额就是应付应付账款吗？跟我当初的暂估的是没有差异的，我这个要怎么去调整呢？
-
Q
老师，我把“应付账款”科目下的明细科目的往来账搞混了，举个例：A项目打给供应商的款项，打款时的科目也入到了A项目，开票回来却开成了B项目，入账时也入到了B项目，而且是三年左右都是这样操作的，总账是对的，但明细账就对不上，而且现在每次A项目打款做分录时都显示赤字，我现在想把这些明细科目调整为正确数据，怎么调呢
-
Q
老师，我想咨询一下，预付账款的借贷方能互相调整吗，因为当时发票入账时忘记选择项目入账了，就合并到一起了，所以付对方款时，项目下的金额就对不上了，现在想把这个项目下的一部分金额调整到另一个项目下，分录应该怎么做
-
Q
老师，您好，我想问一下 我有笔分录不会调整，请您帮忙调下：因为款没付，就给发票了，所以我做的分录是 借 销售费用 进项税额 贷 应付账款 后来付款的时候，我做的分录是 借 应付账款 贷 银行存款 ； 但是领导和我说相同的公司只用一个科目来表现出来 整好这个公司在预付账款里有，她就让我调整到预付账款里，请问，您知道怎么调整吗？
-
Q
您好，我有笔分录不会调整，请您帮忙调下：因为款没付，就给发票了，所以我做的分录是 借 销售费用 进项税额 贷 应付账款 后来付款的时候，我做的分录是 借 应付账款 贷 银行存款 ； 但是领导和我说相同的公司只用一个科目来表现出来 整好这个公司在预付账款里有，她就让我调整到预付账款里，我只会冲销后重做，领导说我能力差 请问，您知道怎么调整吗？
热门问答 更多>
-
长投权益法下，投资后，我向联营企业甲销售一个成本100的存货，卖价150，年底存货还没卖出去，甲净利润1050，为什么算投资收益时要1050-50=1000，这个的底层逻辑是什么呢，我实现了利润50，甲卖没卖出和我有什么关系呢，还是说法律上规定需要这么处理
-
请问，A公司付款一笔业务给甲公司，实际上这笔款是应该要BCD这三句付款的，他们集中款统一给A公司付给甲公司，甲公司开票给A，A是不是要开票给这三家公司？
-
(五)企业根据科技型中小企业评价指标进行综合评价所得分值不低于60分，且科技人员指标得分不得为0分。 老师好，我想问一下，如果今年申报科技型中小企业，那么此第五项是需要2024年整年的数据，还是2025年当年的数据？
-
我公司租赁费100万，租赁期是2024年10月至2025年10月，每个季度开25万发票，但是房主最后季度发票不能开了，要等2026年1季度给我们开，可以吗
-
24年的折旧未提，今年9️补提，借：以前年度损益，结转到了，本年利润_未分配利润，所需调整财务报表年初数吗？
-
老师你好，我昨天收到了两张贸易公司2019年的纸质发票，跟业务了解了一下，买的是一些额外小配件，不报关的，2019年的到现在才拿给我，这个账务应该如何处理呢？
-
老师，我们公司2023年有两台车，卖给别的公司了，当时开了二手车销售发票，但是销售办理人员没有给我们我们财务，在电子税务局也没有查到二手车发票，导致当时未申报收入，现在税务预警，说我们没有报车子的收入。我们可以补报在今年吗
-
请问深圳新公司，小规模，现在第一次开发票需要先申请吗？还是能直接开？
-
公允价值变动损益属于当期损益？
-
马上考中级人特别的燥看不进去书怎么看，报了财管和经济法
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的老师
同一家单位预付账款的借贷方能互相调整 前面入账的时候分录怎么写的？ 如果计入项目 单位正常分录怎么写的？
之前发票入账是借成本贷预付，还还了一笔借款，然后付款的时候是借预付，贷银行，问题就出在付款时，应该付的是扣过借款之后的金额，就是因为没有按项目查询科目，所以两个项目开票的金额合计到一块了，现在就是想把这个项目的预付借方调整到另一个项目的贷方
项目的预付借方 当时分录录入的时候有么有选择项目？ 比如项目之间往来您是怎么写的分录
发票挂账时分别选择了项目入账，付款时没有选择项目查询，本来这个项目应该付扣过还借款的121000，最后付了挂账时的129000，因为没有按项目查询，所以在那个公司名下，挂账的金额多，就付了，我就是想知道同一个公司的，预付账款可以互相调整吧
同一个公司的，预付账款可以互相调整 我这边是按单独的项目做账的 一个项目一个账套 可以做内部贷款 所以要问清楚您单位实际情况
噢，我这边就一个账套
那您录入预付帐款科目的时候可以选择项目吗