演示账套

老师，我想咨询一下，预付账款的借贷方能互相调整吗，因为当时发票入账时忘记选择项目入账了，就合并到一起了，所以付对方款时，项目下的金额就对不上了，现在想把这个项目下的一部分金额调整到另一个项目下，分录应该怎么做

2022-08-10 09:47

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-10 09:47

您好请问是同一家单位吗

快账用户8tz7 追问 2022-08-10 09:52

是的老师

齐红老师解答 2022-08-10 09:55

同一家单位预付账款的借贷方能互相调整前面入账的时候分录怎么写的？如果计入项目单位正常分录怎么写的？

快账用户8tz7 追问 2022-08-10 10:03

之前发票入账是借成本贷预付，还还了一笔借款，然后付款的时候是借预付，贷银行，问题就出在付款时，应该付的是扣过借款之后的金额，就是因为没有按项目查询科目，所以两个项目开票的金额合计到一块了，现在就是想把这个项目的预付借方调整到另一个项目的贷方

齐红老师解答 2022-08-10 10:06

项目的预付借方当时分录录入的时候有么有选择项目？比如项目之间往来您是怎么写的分录

快账用户8tz7 追问 2022-08-10 10:37

发票挂账时分别选择了项目入账，付款时没有选择项目查询，本来这个项目应该付扣过还借款的121000，最后付了挂账时的129000，因为没有按项目查询，所以在那个公司名下，挂账的金额多，就付了，我就是想知道同一个公司的，预付账款可以互相调整吧

齐红老师解答 2022-08-10 10:39

同一个公司的，预付账款可以互相调整我这边是按单独的项目做账的一个项目一个账套可以做内部贷款所以要问清楚您单位实际情况

快账用户8tz7 追问 2022-08-10 10:41

噢，我这边就一个账套

齐红老师解答 2022-08-10 10:41

那您录入预付帐款科目的时候可以选择项目吗

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