请问 资产负债表未分配利润 期末减期初和利润表的利润累计净利润是能对上的吧？ 现在有差异 我从哪找原因呀？收入费用那些我算了一遍 没问题

以前年度损益调整有余额 两千多 现在差异四千多

没做过分配

资产负债表 比如应交税费 自动生成的报表有负数表示 影响这个数据吗？

不影响 和这个没有关系。

做过利润分配吗？只要做了以前年度损益调整或者是利润分配，未分配利润都会有影响。

没做过利润分配 那现在以前年度损益调整有余额 我应该转到未分配利润 对吧。

其他的就还差着 我把费用 收入都加了一遍呢 没问题么 还能从哪入手呢 老师没头绪了

是的 现在从几月份开始不一致的？

就7月开始

当月科目余额表里面的损益类的发生额和你的利润表核对一下。

有一笔上期所得税费用 上期做 借所得税 贷 应交税费 但是和分公司各五十 本月就冲了 又做了一笔 按百分之五十交的分录 结转损益 然后所得税费用是负数表示的 这个会影响么

借应交税费借所得税费用负数 这个没有影响的，你看一下所得税费用没有余额的吧。

您看下 所得税有问题么 结转完 为啥是负数