你好,您这种情况的话,按说当时你做错了,你的资产负债表应该是不平的呀,你资产负债表是怎么平的呢?你当时没有发现表格不平这个问题吗? 现在的解决办法就是你反结账回去重新修改凭证,重新出具报表,但是不用修改电子税务局的财务报表了,因为那些财务报表的话,它只是一个季度的申报,最重要的是拿年度的报表,不错就行。
老师,这个是我去年5月做的凭证,当时做错了,我现在发现了,正确的做法应该是我铅笔写的数字,那今天我需要怎么调整,原材料都已经做成成品卖了,也结转销售成本了
老师你好,以前年度的进项税额已经认证抵扣了,结转未交增值税的时候也是按照增值税报表结转的,报表没有错误,但是会计填写记账凭证的时候没有写进项税额,都写成管理费用了。现在在做调整 借:应交增值税进项税额10 贷:管理费用10 借:管理费用10 贷:以前年度损益调整10 借:以前年度损益调整10 贷:未分配利润10 这样做了又会导致我这期的进项税额增加,我应该怎么调整呢?
老师,请教一下, 顺丰上月给我司物流费用开专票2W,我们也对公付了款,凭证也正常做了(借:销售费用-运费/进项税额,贷:银存), 结果今天顺丰发现有三笔业务上个月错挂在我们账上了,然后他们就私人微信转账36元给我们同事,我们同事把现金交到了财务这边,出纳开了个收据给她。 这种我该如何写凭证呢?应该不能去冲减之前的运费凭证吧,因为涉及税金,我不知道该怎么写凭证合适了
老师,因为我是手写的凭证,结转损益的时候总金额写错了,少写了,上个月也已经报完税了,总金额少写了,其他的没错,那我应该怎么改正啊。凭证要怎么写啊
老师,因为我们是按季度申报税的,上个月已经申报过税了,这个月不用申报,但是我发现在结转损益的时候金额加错了,现在报表之类的都不一样了,我现在要怎么调整啊
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
老师,我是手写的,怎么改正啊
你好,手写的你一样,把凭证给撤销掉,然后重新放新的就可以呀。
那报表需要改吗
你好,我给你的建议其实不需要改的,如果你不放心的话,可以去电子税务局更正一下,因为税务局关注的都是年度的。
那我下个季度申报的时候是不是要按正确的报,那不是不相符了吗
你好,你可以更正一下这个季度的表格的,在电子税务局里搜索更整就可以。
好的谢谢
祝您生活愉快开心快乐