你好,你可以反结账修改的,这个也不影响你的报表。
老师,今天汇算的时候我发现21年有错账,会影响损益,我用以前年度损益调整后,在电子税务局申报21年报表的时候,我就申报正确那个还是错误那个啊?如果我申报正确的,但是我调整又是在22年了,那以后肯定每个月就对不上了
老师,因为我们是按季度申报税的,上个月已经申报过税了,这个月不用申报,但是我发现在结转损益的时候金额加错了,现在报表之类的都不一样了,我现在要怎么调整啊
本季度早报我企业所得税的时候有调整以前年度的损益金额,在计算所税税的时候怎么去申报呢,调整增加的是上期的利润,现在我是按的调在增加本年的利润的里面计算的总利润申报的,可是利润表里面的金额是扣减去的以前年度损益的金额,现在我已经申报扣款了,是错了吗
12月份的增值税已经申报了,但是发现了之前的两笔用于福利的进项税已经抵扣了,账上我在12月份做转出处理,但是申报表没法改了,可以在1月份申报的时候弄么,但是这样申报报表的时候,增值税的金额可能也对不上了
老师,公司预收账款占用公司销售渠道营运资金较多,且其预收长款均来自于预收租赁款,吗该企业为休闲零食企业,可以说明该公司存在其只注重线下门店,资金回笼较慢的问题吗
原五险在山东聊城交现在工作调动山东临清,聊城那边都给我办理完了但是还显示就业没有取消,怎么处理
老师我想问下,企业销售渠道营运资金预收账款占比较多,且来源为预收租赁款说明什么问题
老师,公司应付职工薪酬在生产渠道营运资金中占比较多的话可以说明公司内部管理存在问题吗
老师,公司的应付职工薪酬占生产渠道营运资金的第二位,说明什么问题
老师,公司的应付职工薪酬占比较多,且第一为短期薪酬,其次为员工离职后福利,可以说明公司在员工激励方面做的出色,但用营运资金支付职工薪酬存在压力
老师问下,公司其他应付款占比过大,且欠款第一为直营门店备用金,该企业为休闲零食企业,可以说明公司近年来一直注重线下门店的发展,销售方式存在问题吗
老师问下,生产渠道营运资金中的其他应付款占比最多,先上升在下降,欠款第一名为直营门店备用金,其次为其他应付款和应付职工薪酬,应付职工薪酬前四年一直上升,到第五年下降,其他应收款变化幅度不大说明了什么问题
老师问下,公司由占用自有资金转为占用供应商的资金,原因是因为公司可能增强了与供应商的谈判能力,从而延迟付款吗
老师问下,公司的其他应付款欠款第一名为直营门店备用金,应付职工薪酬占比第一为短期薪酬,其他应付款占比第一为供应商保证金说明什么
但是已经报过税了
这个月做账需要把少的钱或者凭证重新写一下吗
你是想要修改第二季度的吗?
是的,可以修改吗
那你得修改你之前申报的数据,你看下做出修改之后的差异大吗。
不大,差了90块钱
你好,具体的是哪里有差异,哪个科目的。
库存现金少加了90,然后在结转损益的时候总额加错了,少加了90,因为凭证是手写的,没有财务软件
那你的利润表也有影响的,你建议不要修改了,直接在这个月补上吧。
老师怎么补啊
这接写补上月凭证吗,库存现金加90吗
直接写补上月凭证吗,库存现金加90吗
你少做了哪一个业务的,具体的是什么科目?
我的科目没错,就只是钱数写错了
金额少写了90 借库存现金贷另一个科目90就可以的。
还是你账务处理没有做错,只是报表出错了,如果是这种情况下的话,你的报表增加上账务处理不用做。
我的账务处理没错,只是报表错了,那我在电子税务局上面是不是不用改了,需要这个月在报表上加上就可以了
你只需要修改报表就可以的,其他的不用动。
是把钱加到这个月上面,还是改了上个月的啊。
把钱加到这个月里面,不用改上一个月的,上一个月的修改很麻烦的,一般自己修改不了,你得去税务局代折纸质的申报表、公章。
直接加到这个月吗?需要写凭证吗
是的是的,不修改账务处理。