老师，我们公司收到20万的原材料，有损坏的，于是对方给我们少了5000千块，现在和对方公司对账开票，我想问下我们少这5000千该怎样处理
你好 ； 发票怎么开票的；发票按20万开票的吗
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老师，我们公司收到20万的原材料，有损坏的，于是对方给我们少了5000千块，现在和对方公司对账开票，我想问下我们少这5000千该怎样处理
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因为业务交接问题，我们公司收了1000，开了6000的票，相当于我们公司多给对方开了5000的票价，想下次开票的时候少开这5000，这种怎么做账写分录呢？
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老师 比如说我们四月份收入六千块钱，对方公司在收入那里扣了5000元作为保证金，转了1000元到我们账上，当时只开了1000元发票给对方，现在这个月对方公司要求我们补开那五千元的发票 应该怎么做账
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老师 我们有笔材料款未收回 专票也开了 后来对方公司把他们名下的一套房子卖了 购房者直接把房款打给我们了 但是比材料款还少了几万块钱 我们老板说不要了 这种是不是要做坏账准备 具体账务和税务都如何处理呢？
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#老师我想问一下就是 我们公司收到对方公司的转账 但是当时没有给对方公司开票 现在对方公司注销了 我们账套上还挂着70万怎么办#
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老师您好！我5月份接手了老会计的账，发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值，累计折旧来年重新清零计算，但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报（一季度期末原值72多，累计折旧3.3万多，账面价值69万），2025年汇算清缴原值225万多，累计折旧159万多，我现在接手之后二季度该怎么申报呢？
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现在就业市场怎么样？好不好找工作？
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现在的就业市场好找工作吗？
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公司没有实际的生产工人，是在别的公司代加工的，但是有些材料是自己买的，这种情况下怎么核算成本？
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老师您好，请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢？才不会引起税务预警，是先修改财务报表，其次 增值税申报表，最后企业所得税申报表吗？
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老师，我们在公司记账方式，比如:销售结算单已开出，客户也付款，只是月末客户没有发货情况，我们会计记账是按照实际发货出库才上账的，所以她这笔账记得是客户的预收账款，但是客户的意思是，人家只是没有发货而已，这就是客户的货，就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户，记账方式不一样，会有分歧，对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
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公司没有业务了，账面上还有多缴纳的增值税，要怎么办？如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
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老师好，我有个问题想问你，我们公司总收入减去总成本减去开支，我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗？
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我们公司把电费都是付给个人，个人不提供发票。我做账也没有做电费支出，会不会有风险呢
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就是发票还没来，对方在要求对账和付款了
你好 ； 那你 就看发票； 如果发票开20万； 你们就按20万做账；少付款的 走营业外收入
那如果开票按195000的话，货是收的那么多，是不是想当于单价降低
你好； 是的； 相当于你的 大家低了。 是的
对方刚刚把对账单发给我了，单价为降低，他们把数量降低了的，可是这样与我们的收货数量不一致啊
你好 ； 数量不动哦； 单价动
那就是错了的，对不
你好；是的。 单价低 ； 数量不动哈