老师，我们公司收到20万的原材料，有损坏的，于是对方给我们少了5000千块，现在和对方公司对账开票，我想问下我们少这5000千该怎样处理
你好 ； 发票怎么开票的；发票按20万开票的吗
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老师，我们公司收到20万的原材料，有损坏的，于是对方给我们少了5000千块，现在和对方公司对账开票，我想问下我们少这5000千该怎样处理
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因为业务交接问题，我们公司收了1000，开了6000的票，相当于我们公司多给对方开了5000的票价，想下次开票的时候少开这5000，这种怎么做账写分录呢？
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老师 比如说我们四月份收入六千块钱，对方公司在收入那里扣了5000元作为保证金，转了1000元到我们账上，当时只开了1000元发票给对方，现在这个月对方公司要求我们补开那五千元的发票 应该怎么做账
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老师 我们有笔材料款未收回 专票也开了 后来对方公司把他们名下的一套房子卖了 购房者直接把房款打给我们了 但是比材料款还少了几万块钱 我们老板说不要了 这种是不是要做坏账准备 具体账务和税务都如何处理呢？
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#老师我想问一下就是 我们公司收到对方公司的转账 但是当时没有给对方公司开票 现在对方公司注销了 我们账套上还挂着70万怎么办#
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25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的，其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开，所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢，可以冲减收入吗？还是26年汇算时调减，或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
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就是发票还没来，对方在要求对账和付款了
你好 ； 那你 就看发票； 如果发票开20万； 你们就按20万做账；少付款的 走营业外收入
那如果开票按195000的话，货是收的那么多，是不是想当于单价降低
你好； 是的； 相当于你的 大家低了。 是的
对方刚刚把对账单发给我了，单价为降低，他们把数量降低了的，可是这样与我们的收货数量不一致啊
你好 ； 数量不动哦； 单价动
那就是错了的，对不
你好；是的。 单价低 ； 数量不动哈