老师，请问，我问在一个平台上可以给我们贴息开银行承兑汇票，我们赚^_^转票给这个平台，这个平台就跟我们对公开承兑汇票，我们可以赚点利息，但是在转给对方的时候，我们通过个人卡转了400多万过去了，她们又是对公给我们开的汇票，现在形成了400多万的应付账款，这个怎么平掉啊
您好 请问分别怎么写的分录 就是个人转账跟收到承兑的时候
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老师分录可以这样操作吗。（原先我们去平安银行授信，银行没给现金只是给我开了一张承兑，承兑出票方是我公司，受票方是我上游企业，直接背书过去的。承兑背书给上游分录是，借：预付账款 贷 应付票据，没错吧？现在我每赎一台车就得去汇款给这平安银行可以这样写分录吗？
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老师好，我们公司跟一个节税平台合作，给平台打款2万，平台也给我们开了2万的专票，我们认证了，也抵税了！这个平台是给灵活用工的人员结算工资用的，上面的两万没结算完，还有50在上面没动，但是平台被税务查，封掉了。平台让我给他开红字发票50。对于我们公司来说不合理吧！毕竟现在钱转不出来了，而且我们当初是给这个平台打款2万，也收到了2万专票的
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老师，请问，我问在一个平台上可以给我们贴息开银行承兑汇票，我们赚^_^转票给这个平台，这个平台就跟我们对公开承兑汇票，我们可以赚点利息，但是在转给对方的时候，我们通过个人卡转了400多万过去了，她们又是对公给我们开的汇票，现在形成了400多万的应付账款，这个怎么平掉啊
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老师，请问一下，有这样一个问题，我们收客户的货款，是从某平台付的，中间就有贴现费，比如收100万元的货款，有平台贴现费10万，我们实际收款只收了90万，然后这10万的贴现费由客户承担5万，由我们的供应商（我们的供应商是可以找的）承担5万，10万的贴现费平台给我们开了发票，我们做到财务费用了，然后贷方是“其他应付款”，到时候客户承担的5万我们要给开发票，但是供应商承担的5万我们不会开发票，只是从应支付的货款中扣除，那供应商的这5万我们应该怎样做平呢？
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中级合并报表分录太多，老是记混，有没有更简便的记忆方法……
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我们做的分录是借:应收票据带:应付账款
那个人账户转账的时候分录怎么写的
个人账户没做账，
那应该要做账的 把承兑汇票转出去收到款后再支付给个人
我是不是应该把分录更正一下，改成借:应付账款，贷:其它应付款个人啊
个人账户支付的时候这样写分录正确的
或者问问，对方看能不能把钱退回来到个人卡上，然后我们对公再打给他们
最好的操作方式是把钱退回来到个人卡上 然后对公再打给他们
好的，谢谢
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！