供应商的发票失控，增值税转出后，企业所得税怎么调整，小微企业填到哪里，调整的话会设计滞纳金吗？
你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额 这需要补税的话，就有滞纳金。
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供应商的发票失控，增值税转出后，企业所得税怎么调整，小微企业填到哪里，调整的话会设计滞纳金吗？
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22年已结账，23年1月收到1张跨年的350万劳务成本票。这张票怎么处理 1、建筑公司小规模小企业会计准则分录如何做 2、 企业所得税汇算如何调整这个金额怎么调整，填写在哪几行调整。 3、需要调整22年财务报表年报吗
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那，更正报表了，然后电子税务局有个反馈，怎么填，税务局也不懂怎么填写，发票跟票管的反馈，问这个发票有没有问题
你好，方便截图看一下什么反馈吗？
就是在线交互里的反馈
好，那你这个有发票吗？发票已经抵扣了吗？
发票已经抵扣了，选择第1 如果有发票还没有抵扣的，选择第2
有，已经进项转出了，也做调增处理了
那你选择第三个，然后你在备注里面写上调增的时间，补睡的时间。