老师好！ 我司一笔年初收的全年费用补贴，入帐入了其他应付款，现需要将这笔其他应付款转入主营业务收入，然后1到7月已经支付了部分的费用出去，所有这些我帐务该如何处理？
你好，剩余多少？借其他应付款贷营业外收入做多少？
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老师，问一哈去年政府给了我们一笔运营费80万，我们做了一笔收入80万，然后后面计提了一笔费用80万，费用的帐务处理是 借:主营业务成本－技术服务成本80万 贷:其他应付款－预提费用－技术成本80万 今年马上结账了，由于没有发票，账上一直挂着其他应付款80万，这个要冲的话，如何进行帐务处理
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老师，您好！我们是物业公司，代收水费选择是简易计税，代收的水费计入了其他应付款，如果支付水费时应该是冲其他应付款，然后差额征税，但是2019年和2020年我们有三笔付款600万都是结转成本，然后相应的结转了227万的收入，现在发现不对，如果不去税务局改报表的话，怎么做比较合适？
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老师这边固定资产已经清理出来了 那老师等于现在我要将之前的收入转入挂账的话要先做借:其他应付款（负数）贷:其他营业收入（负数） 然后有2020年的收入部分我这边是需要用以前年度损益来调整吗？该怎么做会计分录呀
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老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万
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老师，我发现去年有一笔付不出去的款项，我错误计入其他业务收入了，申报所得税了，但是没交增值税，应该计入营业外收入才对，这样增值税也不用交了，我想这个月调整过来，我怎么做帐呢
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老师：请问子公司跟分公司对总公司的影响有哪些？
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哦12月计提第四季度预交企业所得税是按会计的利润总额，那汇算清缴企业所得税是啥时候计提，我们汇算清缴和第四季度的数学不一样？
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老师你好、请教一个问题、我们一个供应商约定给我们开票100万、9%专票、现在对方开给我们30万普票、20万13%票、10万3%专票、剩下的没开、老板让把税金差额算出来、这怎么算啊
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新公司开通税务的时候，投资金额就是注册资本吗
粤公网安备 44030002003870号
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老师，共30万，已经用了16万了，支出的时候用的 借：其他应付款 贷：银行存款， 没入过营业外收入
登录不对，收到的时候借银行存款贷其他应付款，支付的时候借管理费用贷银行存款。
是的，之前没入费用，但我现在要把这整笔钱转入主营业务收入，是这样吗？ 借：其他应付款 贷：主营业务收入 之前的那些费用支出改为： 借：经营费用 贷：银行存款
对的，是的，是这么做。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。