老师好！ 我司一笔年初收的全年费用补贴，入帐入了其他应付款，现需要将这笔其他应付款转入主营业务收入，然后1到7月已经支付了部分的费用出去，所有这些我帐务该如何处理？
你好，剩余多少？借其他应付款贷营业外收入做多少？
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老师，您好！我们是物业公司，代收水费选择是简易计税，代收的水费计入了其他应付款，如果支付水费时应该是冲其他应付款，然后差额征税，但是2019年和2020年我们有三笔付款600万都是结转成本，然后相应的结转了227万的收入，现在发现不对，如果不去税务局改报表的话，怎么做比较合适？
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老师这边固定资产已经清理出来了 那老师等于现在我要将之前的收入转入挂账的话要先做借:其他应付款（负数）贷:其他营业收入（负数） 然后有2020年的收入部分我这边是需要用以前年度损益来调整吗？该怎么做会计分录呀
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老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万
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老师，我发现去年有一笔付不出去的款项，我错误计入其他业务收入了，申报所得税了，但是没交增值税，应该计入营业外收入才对，这样增值税也不用交了，我想这个月调整过来，我怎么做帐呢
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老师，我发现去年有一笔付不出去的款项，我错误计入其他业务收入了，申报所得税了，但是没交增值税，应该计入营业外收入才对，这样增值税也不用交了，我想这个月调整过来，我怎么做帐呢
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去年出口的货物，没有取得进项发票，当期视同内销了，冲红以前外销发票，开具内销普通发票，小企业准则做账的，会计分录
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税务查虚开发票，我们有几笔业务，是十多前的业务了，有进项发票，有打款记录，没有合同了，对方公司已经注销了，无法补合同了，会被认定虚开发票吗？我们是一般纳税人。
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老师Ktv需要报文化事业建设费吗
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老师，请问一下，是不是像资产类的，交易性金融资产，应收账款的减值，存货的减值，长期股权投资，无形资产，固定资产，都是影响利润的科目，都是为了不忽悠股民，所做的分录？
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给人家开发票额度不够了，多长时间更新呢
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老师，我们是白酒制造业，仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数，假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
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老师，企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万，公司用这100万兑成汇票，再用汇票进货，有钱后再还实际控制人100万，这样做有什么不妥吗
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老师，请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务；销售：酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目：餐饮服务；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：棋牌室服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主，请问能开人力资源服务发票吗
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老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
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老师，共30万，已经用了16万了，支出的时候用的 借：其他应付款 贷：银行存款， 没入过营业外收入
登录不对，收到的时候借银行存款贷其他应付款，支付的时候借管理费用贷银行存款。
是的，之前没入费用，但我现在要把这整笔钱转入主营业务收入，是这样吗？ 借：其他应付款 贷：主营业务收入 之前的那些费用支出改为： 借：经营费用 贷：银行存款
对的，是的，是这么做。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。