你好 ; 那你应该转营业外收入去 ; 你现在调整的话 ; 做 :借 以前年度损益调整 - 其他业务收入 贷以前年度损益调整 - 营业外收入
你好:这个月年末结账,有一笔收入必须进到这个月,我做了销项税计提: 贷:主营业务收入-增值税 -4171 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 4171 但这笔收入这个月不开发票,我也没收到这笔钱。申报表自然也不会有这笔销项税,那我这笔销项税额年末怎么账务处理呢?才能和申报表一致?我写的您能看明白吗?
老师,前几天审计发现了我去年有一个其他业务收入,申报企业所得税了,但是没申报增值税,15500元,这个我怎么补缴呢?我想做到今年5月,我怎么做分录,是不是要申报无票收入啊
老师,我发现去年有一笔付不出去的款项,我错误计入其他业务收入了,申报所得税了,但是没交增值税,应该计入营业外收入才对,这样增值税也不用交了,我想这个月调整过来,我怎么做帐呢
老师,我发现去年有一笔付不出去的款项,我错误计入其他业务收入了,申报所得税了,但是没交增值税,应该计入营业外收入才对,这样增值税也不用交了,我想这个月调整过来,我怎么做帐呢
其他应付款不支付,也不想做营业外收入老师你好,我们新接了一家单位。账上现在有笔其他应付款调整去年的以前年度损益调整。是不是去年的税务年报要交企业所得税
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
那我报表啥的还用改吗
你好; 你跨年了。 在22年调整
您刚才做的分录,一借一贷就平了,也不影响报表,怎么在2022年调呢老师
你好; 你的 21年是错误了。 申报表要报 的; 这个会影响你们的增值税和附加税以及所得税的
老师,2021年我申报所得税了,没申报增值税,但是如果其他业务收入转了营业外收入,正好不用缴纳增值税了,我不明白,为什么2022年还要申报呢?
你好 ; 你之前的其他业务收入难道没有增加你的 营业收入 产生 增值税和附加税的申报吗
没有啊,只是产生了所得税啊
你好; 那你就 在22年 之后年报去考虑处理即可 ; 你计入其他业务收入 你都不报税; 你 这个本身就不对的
老师,我具体怎么操作呢,是不是还要做您刚才那个分录呢?
你好; 是的。按照我写的分录处理 ; 因为你没有报增值税和附加税这些;直接按我写的分录调整;到时年报去处理下即可
老师,2022年年报处理吗?怎么处理,请老师说详细一点,谢谢
你好; 是的 。分录现在做 ; 等着你 22年的时候在调整或者是 你年报没有报 就在21年年报去处理 。按照营业外收入去处理报税即可