演示账套

Q

老师，我发现去年有一笔付不出去的款项，我错误计入其他业务收入了，申报所得税了，但是没交增值税，应该计入营业外收入才对，这样增值税也不用交了，我想这个月调整过来，我怎么做帐呢

2022-05-31 07:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-31 07:59

您好，您红字冲回错误分录，重新做分录

快账用户7546 追问 2022-05-31 08:00

老师，是去年的帐错了，我这个月怎么调呢？汇算清缴已经做完了

齐红老师解答 2022-05-31 08:02

您好，那您不需要调整了，都是损益类科目

快账用户7546 追问 2022-05-31 08:03

如果不把其他业务收入转入营业外收入，那以后查账会不会被认为其他业务收入没交增值税呢

齐红老师解答 2022-05-31 08:11

您好，您只能调表不调账，因为后期做账分录贷以前年度损益调整，贷以前年度损益调整（红字），等于没做

快账用户7546 追问 2022-05-31 08:12

怎么调表呢老师，具体说一下，谢谢啦

齐红老师解答 2022-05-31 08:14

您好，其他业务收入减少，营业外收入+

快账用户7546 追问 2022-05-31 08:15

调去年的报表还是这个月的老师？

齐红老师解答 2022-05-31 09:05

您好，调整错误年度报表

快账用户7546 追问 2022-05-31 09:05

汇算清缴都报完了老师，要是改年报是不是非常麻烦呢

齐红老师解答 2022-05-31 09:07

您好，今天最后一天，可以更正

快账用户7546 追问 2022-05-31 09:08

我更正财务报表，还是申报表呢老师？还用在去年12月份改凭证吗

齐红老师解答 2022-05-31 11:46

您好，最好能反结帐改凭证

齐红老师解答 2022-05-31 11:46

您好，需要更正纳税申报表

您好，您红字冲回错误分录，重新做分录

2022-05-31

你好；那你应该转营业外收入去；你现在调整的话；做：借以前年度损益调整 - 其他业务收入贷以前年度损益调整 - 营业外收入

2022-05-30

您好，那你现在等于说，本身是要做营业外收入，你做到了应交税费吗

2023-08-24

想做到今年5月，在5月确认为其他业务收入，并申报无票收入

2022-05-27

同学你好填写在对应的税率栏无票收入

2022-05-27

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