老师，请问收到增值税专用发票，已经认证抵扣，但是发票号码没有打齐，税局说不能用，现在要把抵扣联跟发票联退回去给对方吗？具体应该怎么操作呢？
学员你好，需要跟对方沟通，你们开红字申请单，对方先冲红再开具
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请问老师，我公司开出的专用发票，当月退回来了，但是，抵扣联和第三联发票联邮寄丢了，好像是被同事收到快递不小心当垃圾扔出去了，我手里只有一个第一联了，购买方没有抵扣，我已经选择作废了，现在应该怎么办？找不回来应该做些什么呢？？？
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老师，你好，我公司收到对方公司给开的增值税专用发票，已经抵扣。现在对方说开错了，需要退回，还让我开具红字发票信息？请问我该怎么开票呢？
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收到一张增值税专用发票纳税人识别号错了，已入账无法退回，现在对方开红字发票，然后再开一份正确的，我们要求对方把红字发票的抵扣联发票联给我们，但是销售方不给，有没有相关文件是说明这个的
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老师，请问收到增值税专用发票，已经认证抵扣，但是发票号码没有打齐，税局说不能用，现在要把抵扣联跟发票联退回去给对方吗？具体应该怎么操作呢？
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老师你好。我公司开出去的销项票对方认证了，现在要求开负数。对方开，请问那抵扣联跟发票联不用给我公司吧？ 还有就是我公司的进项专票认证了，现在对方要求开红字发票，抵扣联发票联也不用寄回给对方吧？ 我这边操作开好红字就把信息表给对方，然后在这个月报税的时候做进项转出就好了，是吗？
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那发票联跟抵扣联要退回去给对方吗？还是只是把开具的信息给寄给对方
发票不退回，红字申请表给对方即可
就是红字申请单寄给对方吗？
是的，你的理解完全正确
那拿到的发票联和抵扣联正常入账了吗？
那拿到的发票联和抵扣联正常入账
到后面对方开具了红字发票，寄给我们之后，再在8月做红冲分录吗？那他们还要不要开具正确的发票给我们
后面对方开具了红字发票，寄给我们之后，再在8月做红冲分录，他们需要开正确的给你们的
那正确的，我们又要认证，又要入账吗？
是的，你的理解完全正确