演示账套

Q

老师，请问收到增值税专用发票，已经认证抵扣，但是发票号码没有打齐，税局说不能用，现在要把抵扣联跟发票联退回去给对方吗？具体应该怎么操作呢？

2022-08-12 12:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-12 12:15

学员你好，需要跟对方沟通，你们开红字申请单，对方先冲红再开具

快账用户1701 追问 2022-08-12 12:17

那发票联跟抵扣联要退回去给对方吗？还是只是把开具的信息给寄给对方

齐红老师解答 2022-08-12 12:19

发票不退回，红字申请表给对方即可

快账用户1701 追问 2022-08-12 12:21

就是红字申请单寄给对方吗？

齐红老师解答 2022-08-12 12:26

是的，你的理解完全正确

快账用户1701 追问 2022-08-12 13:41

那拿到的发票联和抵扣联正常入账了吗？

齐红老师解答 2022-08-12 15:03

那拿到的发票联和抵扣联正常入账

快账用户1701 追问 2022-08-12 15:08

到后面对方开具了红字发票，寄给我们之后，再在8月做红冲分录吗？那他们还要不要开具正确的发票给我们

齐红老师解答 2022-08-12 15:10

后面对方开具了红字发票，寄给我们之后，再在8月做红冲分录，他们需要开正确的给你们的

快账用户1701 追问 2022-08-12 15:30

那正确的，我们又要认证，又要入账吗？

齐红老师解答 2022-08-12 15:33

是的，你的理解完全正确

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