老师您好，我7月份开了10张专票计10万，有8万是以前报过税的未开票收入，2万是要报税的，应该怎样申报？
你好，开具的专票里面填写10万，然后未开具发票里面填写-8万
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老师您好，我7月份开了10张专票计10万，有8万是以前报过税的未开票收入，2万是要报税的，应该怎样申报？
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老师，好。我们之前有未开票的，但是已经申报了，1月份把之前没开票的开出来了，假设之前有2万的票没开，这个月开了10万的发票，税额是1.3万包含之前未开票的2万，税额是0.26万，假设这个月认证发票5万，税额0.65万，哪这个月我缴税是0.39万吗？之前未开票收入这个月开票了。需要做账，要是需要做，分录怎么写?
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老师，7月份租金收入少开了1万，我申报了未开票收入的增值税及附加税，8月份补开了1万的租金发票，那我申报表怎么申报啊
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你好!我想问一下:9月份新开的小规模纳税人公司，9月有一笔未开票收入35万超过了增值税免征额，那10月份报税的时候可以先报25万未开票收入，下个月再报10万未开票收入可以吗？
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7月份有2张发票未做账，企业所得税申报了也预缴了，这个月没什么业务，如果把7月份的一张2万的票做到10月份的话，收入是8万多一成本7万多＝利润只有2千多。7月份还有一张3万多的放到11月份可以吗？还是怎么操作好些？
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@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
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粤公网安备 44030002003870号
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这样就只报2万的增值税就可以了吧？
你好最后你的合计销售额是20,000
老师，以前留抵退税已经退到公司账上，现在申报增值税 想抵减留抵退税这部分，应该怎么办？
没法抵扣了，这一部分已经退款啦，你进项转出就没有留底的了。
那就是说，以后有进项票就抵，没有就算，留抵退税那部分到公司账上就不用管了
对的是的是这么做的