你好，我们是小规模公司，有时会让供应商多开3-4的成本票，在内账上这些发票需要记账么？怎么记？
你好，多开的可以不用做账务处理的。
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老师你好。我们是小规模纳税人，年底了还没收到供应商提供的发票，这让我们成本很高。我可以在第四季度的账里计提：暂估入账借：主营业务成本，带应付账款么，这样来降低成么？
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你好，我们是小规模公司，有时会让供应商多开3-4的成本票，在内账上这些发票需要记账么？怎么记？
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我是代理记账，小规模盐场老板让开票有对方转账的记录可以吗？还需要什么可以给开票，代理记账，没在公司上班，不清楚库存这种情况我需要什么可以
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老师，你好，我们马上要跟供应商的签合同，但是这个供应商是不对贸易公司开票，我们老板有个体户的公司，可不可以让这个供应商开票给老板的公司，我们老板这个个体户的公司再给我们收购的公司开票呢？或者我们成立个收购部，开个个体户，让我们这边没有发票的能合规开出票来，老师你觉的我们这边怎么处理比较好呢？
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老师好，我们内账有一笔业务是公户转了对方供应商14万多。供应商也开了14万多的发票。实际我们是找的票，这样走了一下。跟供应商这实际货款3万，开票费用按10个点算的14000。这笔我应该怎么记账?
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内帐你按照实际业务来做就行。
内账上把多的成本发票附到当月账本内，但不需要做记账凭证是么？
对的，是的，是这么做的。
好的，谢谢你
不用客气，工作愉快。
你好，想再一下其他问题，一个老板名下有两个公司AB，A公司销售的产品，B公司开票收款，这种情况应该怎么记账？
产品在哪个企业的名下
产品在销售公司A名下
a销售给b 借应收账款b 贷主营业务收入 应交税费 b借库存商品贷应付账款a 然后b销售出去 借银行 贷主营业务收入 应交税费 然后b支付给a就可以了
哦，你说的需要A给B开发票，B回款是么？ 有时候会涉及到A采购A销售 开票时客户要求分成两个公司开 这种情况应该怎么做？销售和开票基本都是跨月的
对 你买来知道用那个企业销售的吗 知道的话发票开给那个企业 最好用那个企业付款 如果另外一个企业付款的话，出一个委托书，但是发票这个别开错了