你好,是按征收率计算,因为对方是小规模纳税人。

老师,我们单位10月是小规模纳税人开具1%发票确认税额,没有确认收入,因为有货物没交付,11月变更一般纳税人购进货物取得专票,确认了收入,请问专票可以抵扣嘛?
老师,增值税中,一般纳税人购买小规模纳税人的货物取得专票,专票的税额是按税率还是征收率嘛?
老师,增值税中,一般纳税人购买小规模纳税人的货物取得专票,专票的税额是按税率还是征收率嘛?(如果题目中没有税额,是让我们自行判断)
多选题,下列各项业务中所支付的增值税,按规定能够作为进项税税额予以抵扣的是A,一般纳税人采购生产用原材料取得了增值税专用发票中注明的增值税税额B,小规模纳税人采购生产用原材料取得的增值税专用发票中注明的增值税税额C,一般纳税人购入生产,用设备取得的增值税专用发票中注明的增值税税额D,一般纳税人支付工程物资构建房屋取得的增值税专用发票中注明的增值税税额
单选题(1分)甲企业为增值税小规模纳税人,2022年2月销售自产货物取得含税收入36360元,当月购入货物取得的增值税专用发票上注明金额5000元、增值税额650元,该公司减按1%征收率征收增值税。则该企业2月应纳增值税为()元。
其他应付款中二级科目-银行待查是什么科目
是否取得发改确认书 取得发改确认书时间 适用的具体鼓励类条目 鼓励收入占比 西部大开发优惠这些资料在那里准备
公司属于人力资源行业,现申请了一些补贴,领导说有文件证明不需要缴纳所得税,都哪些文件呢?
老师,总公司没有收入,都是分公司的收入转入总公司,会计分录怎么做账呢?应该用哪个科目?
发放职工福利,转账,不做个税申报可以的吧,每个月就一个人就1200块,没超过工资薪金的总额14%
有赞微商城和报送税务账单一致的账单纬度是以下单时间导出账单吗
有赞微商城报送税务账单导系统那个账单
老师想问一下,公司做工商注销公示的网址是多少呢
高新企业,研发费用加计扣除比例是多少?不是75%了?
老师您好,我们现在用的做账软件是金蝶精斗云,我看不明白这个科目余额表里的(本期发生额、本年累计发生额、期末余额)分别是代表什么意思,还有我们每个月给员工发的工资金额在哪个表里可以清晰的体现出来