老师您好，我们公司有一张发票我已经抵扣了，我是购买放，现在发生退货，我这个要怎么处理？怎么做账？
。购买方填写红字信息表。 做采购时负数分录。
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老师您好，我们公司有一张发票我已经抵扣了，我是购买放，现在发生退货，我这个要怎么处理？怎么做账？
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老师，我们是购买方，发票已经认证抵扣了，但是货物要退回，钱要给我们退回来！我这张抵扣的发票怎么处理了？
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老师 您好 这张发票7月我们公司已经抵扣了，现在对方公司要收回去，说退我们6000，。这种情况怎么处理
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老师，你好，请问，我公司是购买方，已经认证抵扣的进项发票，现在要退货，怎么处理？这张已经认证抵扣的专票怎么冲红？
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老师您好，请问一下，对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票，现在发现发票的公司名称的字写错了，要退回重开，但是我公司上个月已经抵扣了，对方要求我公司红冲，我已经做了红冲，账务怎么处理，分录怎么写？
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老师好请问公司开进来的乱七八糟的进项发票一些与公司无关的进项费用发票比如母婴用品和服装之类的该怎么账务处理？
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老师，我想问一下，我就填写红字信息表就可以了吗？红字发票，谁开？我做采购负数的原始单据是根据什么来做？
。采购方根据信息表和红字发票做负数分录，红字票销售方开具。
老师，意思就是我们先填写红字信息表给到销售方，然后，销售方根据红字信息表开具红字销售发票给到我们，我们再根据红字信息表和红字发票入账，是这个意思吗？
是的，就是这个意思也这。是的，就是这个意思，也这样处理。