老师 您好 这张发票7月我们公司已经抵扣了，现在对方公司要收回去，说退我们6000，。这种情况怎么处理

购买方已经抵扣，红字信息表由购买方填开。登录开票软件，进入发票管理模块，点击“红字信息表”；选择“增值税专用发票红字信息表”，选择购买方“已抵扣”；点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息后上传。”

就是我们购买方再开一张红色开票红冲对吗

学员您好，是的，对的

这种红冲进项票的分录怎么做啊

同学您好，一般是红字冲回错误的，用负数表示红字的

这样做分录吗 借制造-认证费 （红字） 进项税额（红字） 贷 应付账款（红）

学员您好，是的，对的

我有点不懂 红字发票是销售方开的啊 为啥要我们购买方开

买方没入账或抵扣可以销售方开红字信息的，购买方抵了跨月了的，购买方开红字信息，这是审批表，税局审核了销售方才能开红字发票的

意思就是购买方已经抵扣的了 红字发票需要购买方开？

这是审批表，税局审核了销售方才能开红字发票的 这是啥意思

一个是红字信息审批表，一个是红字发票，审批表是开票的前提

意思就是购买方先红色发票 税局审核完以后 销售方再开具红字信息审批表 这张发票就红冲掉了？