请问老师这分录“从 计提 到 缴纳” 怎么写？好复杂~ 7月15日申报时，本来有“销项127882元”，抵扣了“进项86719元”，又有“280元税盘维护费抵扣”，最终交了“增值税销项40882”。

老师我申报了12月的增值税销项是74517.4元，进项是22843.54元然后加计抵减扣了2284.35，最后应交增值税是49389.51、城建税3457.27、教育费附加1481.69地方教育费附加987.79我12月计提的时候怎么做分录呢？可以详细说说吗？以前没有做过加计抵减的分录

请问老师这分录“从 计提 到 缴纳” 怎么写？好复杂~ 7月15日申报时，本来有“销项127882元”，抵扣了“进项86719元”，又有“280元税盘维护费抵扣”，最终交了“增值税销项40882”。

老师你好，我这个情况如何处理：1.销售收入 借：银行存款12204.52 贷：主营业务收入 11196.81 应交税费~应交增值税~销项 1007.71 2.月末了，结转增值税 借：应交税费~这交增值税~销项1007.71 贷：应交税费~应交增值税~转出未交增值税1007.71 借：应交税费~应交增值税~转出未交增值税1007.71 贷：应该税费~未交增值税1007.71 本来我是要交1007.71元的税，但是我在是，申报时才发现，原来进项还有留底没扣完的税款471.29元，申报后我实际扣款是536.42元，但是账面上是没有做这笔471.29元会计分录，那我现在要怎么做，才能把计提的1007.71变成实际交的536042元？

7月认证进项税1600元 抵扣了销项税1400元 留底如何200 报表已提交 但是今天发现少报销项税 去重新抵扣认证发现7月增值税提交报表申报后就只能认证抵扣在8月份 7月份新增的2618.98销项税额需要用人民币支付了 所以这就出现了城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 教育费附加和地方教育费附加已经减免了 城市维护建设税需要交183.33元，那这次需要交的税额是2618.98+183.33＝2802.31元 银行已经支付了 所以需要写了这个会计分录，不过7月手动结转的未交增值税和8月未交增值税是不是数字有问题？有需要修改的地方吧？老师

老师，我们本月有一笔退货，开了红字发票，但是这次退货的进项负数做账我都已经全部在抵扣发票勾选的时候里面已经加减算了，然后算出来最后要交28034.67元的税的，但是我提交申报表，系统弹出来这个进项税额转出193.27元，等于是还要交这么多税嘛，那这个增值税计提的分录怎么改啊？