您好,这个是选择1-7月,这样的话,查询的是半年的
老师你好,请教一下,就是代账公司做的账,我公司接回来后,他们不给账套,只给了个科目余额表。我把账也建完啦,7月,8月的账也做完了,(7月,8月是先报税,然后9月底再做的账)做账的时候月末我是把增值税的差额结转到,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元,所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额,我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账,同样的操作方法8月的增值税是3573.13,所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是,进项>销项时的处理是借:增值税留底税额,贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),销项>进项时,她们是做的与进项>销项相反的分录处理,这样一来了,我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字,因为用的科目不一样,所以造成这样的数据出现,代账公司那样做合理吗?我做的账务处理没毛病吧?造成现在这样的未交增值税的贷方余额,我怎么进行调整啊,能详细说一下吗?并写一下具体的分录处理。
老师,我准备跟上一任会计交接,我需要了解账目,我准备把科目余额表打印出来,我应该选择2022年1-7月还是2022年7-7月?如图
老师,你好!我们公司是加工生产番茄酱,我们2020年生产了,而且也结转了成本,生产成本科目为0。2021年准备生产,所以发生的生产上的费用都记到制造费用,后来又转到了生产成本,但后面因为疫情影响2021年全年未生产,所以生产成本科目一直有余额200多万,今年要生产,所以2022年1到7月的生产费用都入了制造费用100多万,现在8月正式生产了。我想问一下,2021年的生产成本科目余额200多万如何处理?2022年制造费用100多万全部结转到生产成本还是按比例结转?
零余额22年中央总拨款45.5万元,7月份时用零余额账户支出一笔3194车辆维修费,但当时因为账户与户名不符当月被退回,但退回的钱没有退到零余额账户,而是一直挂在工商银行的账上,所以,7月的零余额额度是减了3194后的额度。前任会计没有发现,一直到12月对方来催账,一查帐才发现挂在银行账户上,然后用支票去转的。我现在在七月把退回那笔做成其他应付款,然后12月冲了,但是这样做我的零余额科目余额表本来应该是45.5万,因为这样做,我的余额变成了458194元。这样我要怎么处理?
老师,这个问题我还没问完的,麻烦您接着回答一下。您看下我上面说的这个的问题。上面那个老师说,选择其中一个科目来冲。因为这家公司2020年-2022年的通行费发票都是按照普通发票那种来入账的,也没有在认证平台里面去勾选认证。如果我在这次勾选认证1月份的时候,将2020年-2022年未勾选认证的通行费发票全部勾选认证了。那我的账也得在1月份作调整。但是,毕竟损益类科目都是年末结转至本年利润了的,是无余额的,老师说是以前入的什么的科目,现在就冲哪个科目,但是我勾选下来,有3000多的税额需要冲减。现在才1月份,管理费用/销售费用-车辆使用费这个科目在去年年底都结转平了,没有发生额给我用来冲减啊
老师你好,我想问下求石油损耗率怎么计算,期初是0,本年总入库323.53吨,本年总出库255.07吨,账面库存68.46吨,盘点库存67.95吨,求损耗率怎么算
老师,您好,我想问下长期应付款到年末未确认融资费用摊销前是先做付款分录,再做摊销吗? 长期应收款涉及的未实现融资收益到年末是先摊销,再做收款分录吗? 为什么呢?
采购、生产、销售环节的营运资金周转期都是指什么
老师,五一放假调休,4月份工资和5月份工资怎么算,一线员工的
向银行借款5年期300万,假设贷款市场报价利率5年期是3.6%,请问每年利息各是多少,怎么算
哪里下载工商年报pdf
您好,老师。我们是一个物业公司,代运营一个商业广场,其中商铺租金,物业费,供冷/供暖费用,设备维修维护费,停车费等等,全都是这个物业公司收费,开具物业公司发票可以吗?除物业费外,其他的几项费用,开票时可以备注具体的费用名称及缴费区间)吗?比如供冷费 (20250615-20251015),烦请解答一下,谢谢!
盈利能力分析的相关理论基础
工商年报去年成立现在怎么报年报
老师,A为公司股东,公司对外融资,B作为投资方收溢价2倍估值受让A的50%股份,B的投资款如何操作才能既完成B的实缴出资义务同时溢价的部分资金也能作为A的实缴出资,并且各方不交税或者少缴税
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心
老师,这个科目余额表,我应该打印是不是应该等7月份结完账再打印科目余额表,要不损益科目还有当月余额
您好,是的,你们7月份结完账才行
嗯,不结账的话,损益科目看着费劲。
嗯嗯,明白了就可以的