你好,一个借方一个贷方,而且都是100,他没有会导致100的情况。你这个相互冲减掉了。
请问调整分录该怎么写。去年有一笔以前年度损益调整,一开始写成了 借:其他应收100 贷:以前年度损益调整100 借:以前年度损益调整100 贷:营业外收入100 借:营业外收入100 贷:未分配利润100 现在想把这笔分录修改,不应该通过营业外收入再结转到未分配利润。我把后两笔冲掉,又做了 借:以前年度损益调整100 贷:未分配100 但调整后影响利润,报表不平,请问正确做法应该是怎样的?
请问老师,1月有一笔收入,金额记错了,3月发现的,现在3月怎么做调整分录,贷:主营业务收入(红字) 100 贷:主营业务收入 120 后面结转那怎么做呢?
老师,我上一年错记了一笔分录正确会计分录,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—销项税我错记成了,借:应收账款,贷:主营业务收入也就是说我没有记销项税,主营业务记多了,要怎么调整
老师,我在做分录的时候有一笔做错了, 我做的分录是 借:主营业务收入A。 100 贷:主营业务收入B。 100 导致了利润表的收入多出来了100,我现在该怎么调整
老师您好!我发现我上个月的分录做错了,做成了借:主营业务收入 贷:其他应收款,正确的分录该是借:其他应收款 贷:主营业务收入。对此,我该怎么调整呢
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
这个是已经结转过了,一个在借方一个在贷方的
你好,你结转的时候也是一个放在借方,一个放在贷方,然后转到本年利润里面,他俩相互冲点的话就没有了呀。
可事实就是真的有问题呢,收入那里是多了一个100的
你好,是系统的问题,你看一下最后一笔结转损益的凭证,你看看尽量把其中的一个主营业务收入放在借方负数。如果说你现在结转损益的那个凭证,有贷贷方的,你把它放到借方负数里,你再看看。