老师，你好，我们是社区医院，药品供货商和我们签的合同，药品进货达到一定额度，给我们返点，这个返点我们该咋做账呀
你好，你们发票是怎么开的
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我们是做小型医疗用品批发的，主要客户是连锁药店，我们为了促销会给营业员每个单品提成，这个钱算销售费用吗？？？ 另外我们卖一定销量我们的供货商也会给我们返点钱，这返点我怎么做账？？？
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老师，你好，我们是社区医院，药品供货商和我们签的合同，药品进货达到一定额度，给我们返点，这个返点我们该咋做账呀
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公司从供应商那里采购商品（分录为借：库存商品，进项税金，贷：应付账款），供应商说我们拿货达到一个标准（比如100万）会给我们一个返利，但是不是直接返钱而是给我们一个额度，当我们促销活动卖货出去了礼品会随货送给客户，以促进销售，这个礼品的钱是我们付的，开票也是开出来，我怎么感觉虚虚的，不知道怎么做分录，每个阶段的分录可以写一下给我吗，谢谢
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老师您好，我们是一家营利性的民营综合医院，药品供应商供一批货来给我们，实付货款为折扣后的金额，这个折扣价在供应商给我们开发票的时候要直接体现在票上吗？还是另开一张负数发票呢？
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老师，我们单位给供应商一个月进货金额达到10万元，供应商会返给我们1万的商品，但是供应商只给开10万的发票，那一万的商品不开发票给我们。这个1万的商品应该怎么处理
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为什么收到的电子发票和s局后台导出来的发票不一样…… 打比方，A公司收到同一家公司，今年3张发票，共计10万……可是s局导出来的发票明细，今年是4张发票，共计10万…… 对比后，是收到的电子pdf发票有一张是合计开到一张票上了…而s局是开到2张发票…什么会这样？？？会计根据哪个做账？
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老师，请问让补交23年个税，可以补录23年专项附加扣除吗
粤公网安备 44030002003870号
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对方直接开了个负数发票，直接冲减的数量和金额
你好，那你就按照冲减之后的来入库，就可以当企业库存商品贷银行存款。
他开的发票相当于退货，但是实际上并没有发生退货，我们要是借库存商品，药品库存就对不上了
并不是退货的。数量还是那些数量，只不过是你的单价降低了。
老师，我没看明白，能举个例子吗
之前购入了100，然后返利20，这一次又购入了100，数量是20 这次给你开发票 数量20 总额80
这之前五块钱一个，现在四块钱一个就可以。