老师，你好，我们是社区医院，药品供货商和我们签的合同，药品进货达到一定额度，给我们返点，这个返点我们该咋做账呀
你好，你们发票是怎么开的
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老师，公司是医药代理商，一个产品进货数量10*业务合作费20=200元，这个是厂家返还的销售服务费，也是我们的收入，比如说另一个公司调拨5个产品用啦，我们不做存货的账，存货都是在商业公司那边，这两个公司分别怎么做账呢
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老师，你好，我们是社区医院，药品供货商和我们签的合同，药品进货达到一定额度，给我们返点，这个返点我们该咋做账呀
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老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款，做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的，出的这1200供应商还有给我们返点200，这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的，1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
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老师，还有个问题请教你下，因为我们是医院是免税的，如果我们药品发生退货退给供应商，对方也把钱打来了，但是红字发票就是没开来，我们药库系统可以做退货处理吗？财务也可以据实做财务处理吗？还有就是想问退货是不是不一定就要开退货发票的，如果供应商实在不开，就是供应商自己不能抵税，对我们医院来说，真不开，我们药库也可以如实退货，财务也可以如实做账，对吗？
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公司从供应商那里采购商品（分录为借：库存商品，进项税金，贷：应付账款），供应商说我们拿货达到一个标准（比如100万）会给我们一个返利，但是不是直接返钱而是给我们一个额度，当我们促销活动卖货出去了礼品会随货送给客户，以促进销售，这个礼品的钱是我们付的，开票也是开出来，我怎么感觉虚虚的，不知道怎么做分录，每个阶段的分录可以写一下给我吗，谢谢
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对方直接开了个负数发票，直接冲减的数量和金额
你好，那你就按照冲减之后的来入库，就可以当企业库存商品贷银行存款。
他开的发票相当于退货，但是实际上并没有发生退货，我们要是借库存商品，药品库存就对不上了
并不是退货的。数量还是那些数量，只不过是你的单价降低了。
老师，我没看明白，能举个例子吗
之前购入了100，然后返利20，这一次又购入了100，数量是20 这次给你开发票 数量20 总额80
这之前五块钱一个，现在四块钱一个就可以。