还有按月领水票的明细表就是确认费用的凭证原始附件吗？都买会水票来了为啥不用待摊费用呀老师？谢谢老师解惑
是的，这个领用明细表就是确认费用的原始凭证。因为这个水的话，你不能够确定他会用多久，如果说能够用到一年以上，就用长期待摊费用，所以说一般用预付账款来处理。
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老师，我现在有这个一个问题，因为我们厂房的房东是自然人，以前一直代开不了水电费发票给我们，我们就一直都没有入账。但是后来我经手了之后，我了解过针对这种情况可以使用原始凭证分割单来作为税前扣除凭证，我现在重新把水电费对公支付给房东，这样有问题吗？
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还有按月领水票的明细表就是确认费用的凭证原始附件吗？都买会水票来了为啥不用待摊费用呀老师？谢谢老师解惑
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老师，公司是商用楼栋物业公司，一般纳税人，开的都是普票，有物业管理费6%，车位费6%，停车费9%，场地使用费3%，电费13%，水费9%，门禁卡9%，公账收款74万含税，开普票只开了50万含税，还有 74万-50万等于24万含税没开票，增值税申报表怎么填哦？比较急，老板明天早上就要看报表，现在没报12月份税，报表出不来，老师可以告诉我怎么申报增值税吗？麻烦说详细点，越详细越好，比如这些税率都填在哪个表的第几行？之前会计报的增值税主表有简易计税
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1、领导出国，在国外机场免税店买烟、酒、礼品，零食等（英文小票）可以直接计为招待费吗？2、领导出国，在国内机场免税店买烟、酒等（中文小票），如果要开发票也只能开个人名头，可以计入招待费吗？3、领导一人出国办理签证，250元/人，领导一共办了3个人的，是不是只有领导自己的可以计入差旅费，其他两人（不是单位员工）的计入哪里，也是招待费用吗？4、领导出国在超市买和水，喝的咖啡等，从数量上看都不止一人，而且我司有出差补助，那这样的费用是计入招待费，还是计入差旅费？麻烦老师分着回答一下，谢谢！
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我公司的装载机（包括油料，人工）租给别公司使用，我公司开票应该属于哪一类呢，
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老师，您好，请问内账的原材料成本应该是含税还是不含税的，有的老师说含税有的老师说不含税，懵了
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预收账款可以交增值税吗
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老师老板名下有多家公司，然后a公司的员工发生的费用在b公司报销，差旅费，这个在b公司可以做差旅费吗
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最多就叫人家开3%的专票，你们抵扣3%的进项，但是，你们是差额征收，没法抵扣，取得专票也没用，人力资源公司差额开票，专票那部分，取得专票也不能抵扣吗？
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老师，进货的单子，有欠款的货单，是要单独留下来对账的，那这个怎么办
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老师，您好，我发现我们2021年会计多计提了好多企业所得税，单实际未缴纳，前一年有弥补亏损，我应该怎么调整，申报报表是合适的，账务我应该怎么处理，怎么写分录
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老师，咨询一下个体户现在是查账征收，就是在自然人电子税务局申报员工工资个税，从今年8月份才新增工资薪金个税这个税种，10月27日当时申报经营所得时，把老板的名称和身份证号码添加进去才可以申报经营所得。 今天在申报10月份员工工资个税申报时，系统提示个体户经营者没有填写正常工资薪金所得，需要进行综合所得申报，但是个体户没有给经营者（也就是老板）发工资，所以我申报的时候就没有选经营者的名字，现在系统提示要把经营者的工资申报，我可以在综合所得申报工资，经营者应发工资填0嘛，
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我们人力资源公司差额纳税，我们开5个点差额专票给企业，合作承包商开1个点普票给我们，承包商1％税点是否合理
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老师，涉税实务中，大题中，让求税款，但是题中没要求是万元或者元？那这种情况默认元吗？
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谢谢老师！单位向工会支付工会经费必须要先计提工会经费吗？如果直接进费用不可以吗？可以吗
需要计提的，然后再支付。
太感谢您啦
不客气，祝你工作愉快。