有些东西，我付钱了，别人的发票没有这么快到，还有可能跨月了才给发票，这种情况下，我付钱了，计入借方其他应收款。等到发票到了，我按照发票入账费用，贷方其他应收款。这个有错吗
这个货物到了吗？那货物到了的话，你没有做库存，商品一到，账上的库存和实际的库存不一致。
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有些东西，我付钱了，别人的发票没有这么快到，还有可能跨月了才给发票，这种情况下，我付钱了，计入借方其他应收款。等到发票到了，我按照发票入账费用，贷方其他应收款。这个有错吗
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期间费用没有收到发票 但是钱已经走公户了，我计入了其他应收款，隔月票到了，把其他应收款平掉 那这个入账的费用算哪个月的费用呀？
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老师我们公司买材料有些现金付点了，我能不能这样做账，先把钱转给公司材料采购员，等材料发票收到了来冲减，借:其他应收款-**贷:银行存款 拿来发票:借:应付账款-材料商 贷:其他应收款-**，这样做行不行
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老师你好，我公司收到款项（没有开发票）记入了应收账款了。 现在公司给别的公司汇款了，可是对方没有给发票，这种情况下，我们打给别的公司的款项记入什么科目？ 是应付账款还是预付账款（收款是记入了应收账款了）
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老师，我想问一下，我们电商企业，客户买了东西钱直接到了老板支付宝，又开了发票，这个我能这样记账么：借，其他货币资金/支付宝，贷主营业务收入。上个月我用应收账款了，但是我觉得钱已经到了支付宝，还得从支付宝转账到银行卡，把应收账款弄平了，感觉多此一举，想借方直接用其他货币资金，这样做可以么？
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老师您好，公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用，因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目，所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费，这样做没问题吧？另外空调购买时抵扣进项税了，现在需要做转出，是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗？一月份没有调整和转出，正常应该涉及滞纳金吧，但公司留抵税额多需要交增值税
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是这样的。含税发票137000元客户已付41100元，还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证（32246.16元）。现在告对方和解，剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款，41100+70000=111100元，111100元-137000（已认证）=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗？另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
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不是货物，是一些费用，就比如我企业电梯维修费，我付款了，但是发票对方没有及时给我，我可能需要跨月才收回，这样子
如果是当月的费用你没有做的话，根据权责发生制来说不对。
实务中是不是真的每一项业务都要做到权责发生制制？
你好，一般情况是这么做的。
那如果没有跨月，我只是垮了天数呢？
就没有关系的，反正都在一个月。
如果是跨月的，那就是计提，然后整个凭证红冲，再根据发票入账？是这个流程吗？
你好 是的是这么做的。