金额不大的话就算当月。金额大的话就要受益期分摊

老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
有些东西,我付钱了,别人的发票没有这么快到,还有可能跨月了才给发票,这种情况下,我付钱了,计入借方其他应收款。等到发票到了,我按照发票入账费用,贷方其他应收款。这个有错吗
期间费用没有收到发票 但是钱已经走公户了,我计入了其他应收款,隔月票到了,把其他应收款平掉 那这个入账的费用算哪个月的费用呀?
老师,请问支给供应商的运费应记其他应收款带发票收到冲减其他应收,但是记到管理费用了,发票已收到做账已认证。这个管理费用怎么调整
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
不太懂老师 比如9月我支付了10000没有票 我先计入期间费用,然后票回来了就汇算清缴的时候可以抵扣,票没有回来就从里面剔除掉这样吗?
还是说 受益期分摊就是把有票的先入账然后调整账目?调整到每个月里面去
是的没错, 是这样的
嗯嗯 好的,谢谢
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