去年收到的发票，后来发现质量问题部分退货，购买方应该在系统里开红字信息表，那可以开部分金额的吗？

只能完全一模一样的对冲是吗？那如果卖出整机，其中一个部件有问题退货，该怎么处理？

对的，这种退货的可以不开票的啊

那如果退的零部件，又低价卖出去了，应该怎么处理呢

那你们就单独开一个零件的票，但是这种情况实务中很少吧

是很少。但是零件当时领料出去了，退货才有库存，怎么处理把做坐进来呢

那就退货的话不开票也行吧

哦哦，老师，我继续问第一个问题，就是部分退货需要全额红字冲销再重新补开未退的部分，但实际上是部分货物对方不承认是他们的，所以我们折价卖了对方，这样我们账务上应该如何处理呢

折价的这一部分，和正常价格的差额，你们可以作为财务费用处理

但是这部分也得开票呀 因为我们后来又重新换了其他货，他们承认的部分抵减了货款，我们又补了余款，那发票应该开什么项目呢？入库这一块账务上又该如何处理

你们可以先全部冲红，然后再开新的发票，其中新的发票要把旧的发票那部分给剪掉

然后输入上全部冲掉

是，先全部冲掉，新发票开抵过来的货物，但是差额部分，是我们折价损失的金额，这部分应该体现在发票上，付款和发票金额才一致，就是这部分应该开什么项目怎么处理

你说的是开票开什么？还是说账务处理怎么做？

差额部分应该怎么开？账务怎么处理

差额部分开成销售折让吧，折让您开过没

没有。相当于我们花8万，货物退货对方认了6万，有2万我们认赔，这2万不知道账务该如何处理

其实我觉的开成折让就行，或者直接做财务费用

1、直接做财务费用，那是这2万不需要开票吗？（这算是我们卖不合格旧物赔了2万，财务费用合适还是管理费用合适呢？）2、开折让对方该怎么开？现在好比我们总计付了15万，只得到了13万的货物（又换和买了新货）