你好,你把你暂估你用和结转的凭证都做红字凭证冲减就可以了。

你好.之前材料回来票没到 借:原材料 贷:应付账款-暂估款 现在票回来..分录怎么做
老师,暂估的原材料成本做账 借原材料 贷:应付账款――暂估,领用时借:工程施工――合同成本――材料费 贷:原材料;结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工――合同成本――材料费。 等收到原材料发票时,就是冲红第一个暂估入库的分录,只重新做个正确的分录吗?还是说后面的领用,结转成本都要冲红,重新做正确的呢?
老师您.代理记账做的账暂估入库了几笔材料,也不见冲暂估的,现在导致几十万的应付账款-暂估贷方余额。如何处理呢?她们的分录借:原材料 贷:应付账款(暂估)
老师,我发现之前暂估成本高了,应付款也高了,那我现在冲暂估的,借应该账款-暂估,贷原材料。那原材料就为负数了,这个我怎么处理
老师,在上月暂估了原材料,,并且已经领用结转,分录为: 暂估时:借:原材料 贷:应付账款——暂估 领用时:借:工程施工 贷:原材料 结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 利润结转时:借:本年利润 贷:主营业务成本 我现在要把这个暂估冲回,是不是后面这一连串都要冲回呢?
汇算清缴福利费和业务招待费用怎么看
公用经费可以支付哪些费用
租赁机器的 那我租进来机器是怎么做分录的呢
老师好,保洁费可以开劳务费发票吗
单位为其它企业的货款提供担保,这不是过去事项形成的,不应该属于或有事项吧
老师好,我们投资一家公司注销了,投资款78万投资损失做企业稅的稅税前扣除,语言做什么分录
老师,我们单位收到一张承兑汇票,在基本户,背书到一般户可以不,因为一般户开通电票业务,将来要贴现
老师好,公司要办理股权转让,注册资本是100万,旧股东出资30万后就没有钱出资了,剩下没有出资的70万就引进了两个新股东。两个股东呢就分别占35和5%。我这种算股权转让吗?股权协议没有转让金额,就只是对剩下的未出资金额做出资。那我们的计税金额应该是多少?
暂估金额和发票金额不一致,报表怎么调整?
老师,酒产品月度返利是计入营业外收入,还是冲减主营业务成本啊?
至于具体的凭证,你看你当时这几笔是怎么做的,就做同样的凭证,金额写负数。
???我做了暂估进料,领料,结转成本
你好,对的,就是这3笔分录,你是怎么做的?就做同样的凭证,只是金额写负数。
跨年的怎么做
你好,也是一样的做凭证,只是涉及损益类的科目,用以前年度损益调整来替代。