老师，您好，折旧，摊销，暂估商品入库，原始凭证都是怎么做的，可以给个参考吗？
借：成本费用类科目 贷：累计折旧，累计摊销 借：库存商品 贷：应付账款-暂估
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老师您好，我公司在得力平台拿货销售，现在产生返利有销售折让，我们给开的红字信息表，得力给开的红字发票。之前的进项税额已经抵扣了，现在做的进项税额转出。红字信息表和收到的红字发票都做为原始凭证附到做进项税额转出的凭证后面就行吗，还是需要在做一笔红字发票的负数凭证呢 进项税额转出做的是： 借：预付账款-得力 10000 贷：库存商品 8850 应交税费-进项税额转出 1150
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您好，我们是一家药业公司，21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款－暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分，我调增了差额部分，没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品（负数）贷:应付账款-暂估款（负数），做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存，那差额部分怎么做，相对应的税费怎么做，老师可以给我写个分录吗？好难啊
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您好，我们是一家药业公司，21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款－暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分，我调增了差额部分，没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品（负数）贷:应付账款-暂估款（负数），做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存，那差额部分怎么做，相对应的税费怎么做，老师可以给我写个分录吗？好难啊
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老师，您好，折旧，摊销，暂估商品入库，原始凭证都是怎么做的，可以给个参考吗？
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老师，8月发票多开发票12月开销项负数发票，红冲对应8月结转成本，红冲销售成本后，库存商品增加，原先这个商品就是暂估入库的，再红冲8月暂估入库的这个商品对吗？可是我红冲8月暂估入库的这个商品，库存有翻倍了，老师这种情况怎么处理？给出分录，谢谢老师！
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不是会计分录，是原始凭证
直接计算写个条子附在后边就是了押
需要什么签名盖章之类的吗？有模版吗
不需要签章，自己写个计算折旧和摊销过程的条子
暂估商品入库呢？原始凭证怎么做
那个原始凭证是对方的送货单呀
我们是外账公司，都没有对方的送货单，都是没库存，自己暂估的
那就没法暂估了哈，没有依据就虚无的
有入库单，可以吗？
入库单，可以的。我很好奇，你们是外账公司，没有老师指导吗？
难道不能问你们？
问我们没问题呀，就是这些是常识性问题，老师也应该带呀，不带你们，前途堪忧