7月份给客户开了一张发票，但是金额开错，当时忘了作废，已经做账，8月份，我该怎么操作呢

红字发票怎么操作呢

你好，这个是专票还是普通发票的？

专票，我不会操作

点击红字信息表 进入开票系统，点击发票管理，再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份，输入冲红电子专票发票信息，点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面，点击发票管理，再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询，点击确定，下载并导入红字信息表，生成负数发票后，就可以红冲电子专票了

然后呢，我不会操作了

你好，你这个信息表没有上传吧，没有红字信息表编号。

需要从哪里上传