老师2022.9月小规模纳税人代开增值税专用 开错了 但是当时把税已经交了 但是后来当月作废了 10月份收到退的税了 这9月份应该怎么做账 10月份应该怎么做账呢？
你好； 借银行存款贷应交税费-应交增值税
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老师，6月份补了1月份未开票收入，当月补增值税10万，滞纳金1千。但是这笔扣税有误，这个月又退回来了，那6月扣税时应该怎么做账务处理
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老师，6月份补了1月份未开票收入，当月补增值税10万，滞纳金1千。但是这笔扣税有误，这个月又退回来了。那6月扣税和缴纳的滞纳金应该怎么做账务处理
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老师，小规模纳税人税务局代开的专票 当月开的当月作废了，但是缴纳的税款还没退回来，应该怎么做账的
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老师我们是小规模的，9月份开了一张增值税专票，10月份报税的时候交了税，10月份怎么做凭证
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老师2022.9月小规模纳税人代开增值税专用 开错了 但是当时把税已经交了 但是后来当月作废了 10月份收到退的税了 这9月份应该怎么做账 10月份应该怎么做账呢？
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老师，股权转让价格是220万，转让股权缴纳印花税550元，入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师，税务年报时A105030需要填写吗？填在哪一栏？麻烦老师详细指导每一栏每一列怎么填？谢谢老师
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这两个月份应该分别怎么做呢？
老师，回复的完整一点
你好； 你当时开票出去做收入 分录这些了吗 ？ 9月的时候做了吗
9月份没做呢
就是9月应该怎么做 10月份应该怎么做呢
你好； 9月你发票当月作废了。 就只做缴纳 分录； 借应交税费- 应交增值税贷银行存款 ；10月退税回来做 ：借银行存款贷应交税费-应交增值税
那附加税呢 怎么做账呢
你好； 附加税 你计提了 和缴纳了吗
计提缴纳了
你好； 去红冲计提和缴纳分录。 这个附加税也退了吗