贸易公司，供应商是制造商，送给贸易公司几件产品，这些产品供应商不作账。但我将这几件产品销售给用户且开票了。该实操只有销项无进项，好像不对吧？应该怎么处理？
你好，对方不给你开发票，借库存商品贷营业外收入做这个入库就可以的。
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老师，你好，工作流程不是很熟悉，请了解出口贸易的老师帮我捋捋，感谢！我们是出口贸易公司，业务负责联系客人，跟单负责下订单给供应商，提供订单给仓库，财务要登账，应该是怎么切入呢？比如跟单要提供定购销合同给财务吗？这份合同要签字盖章吗？财务拿到合同是要做哪些账呢？供应商付款申请单是跟单填写，财务审核吗？供应商对账是不是和送货单及购销合同对账呢？是跟单对账吗？仓库产品入库出库要提供出入库单给财务吗？
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老师好，我们做贸易的，就是给某些范围提供一些水泥，沙石的。有时候会外面找一些工人去工地。那老板上个月在外面找了几个工人去工地，给那几个人买了安全保险。用公户给报销公司打了一笔12270的保险费。报销公司分开开了发票给我们，一张5836.8的普票。一张6443.2的专票。但是我们刚开业还没有销项，税务局说没有销项先不要勾选进项。那我这个账应该怎么做呢老师，应该怎么写啊？
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贸易公司，供应商是制造商，送给贸易公司几件产品，这些产品供应商不作账。但我将这几件产品销售给用户且开票了。该实操只有销项无进项，好像不对吧？应该怎么处理？
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请问老师，这个产品是我司销售给客户的，但是客户产线上没用完，把多余产品又退回我司了，开具了这张销售发票给我们，对于我司就是购进产品了，购买自产的产品，我们应该怎么入账？客户也不让我们开红字冲减销售收入，如果我按照购进商品处理：借：库存商品 进项税金 贷：应收账款 就只做这一个分录就可以了？不涉及别的分录？
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老师： 问题1： 1. 从厂家进货A 、 B两种商品，发票厂家开了A、B两种产品的增值税专用发票。 卖给客户只卖商品A 商品B是送的。 我作为本公司的会计， 这种情况该怎么处理？ 发票开给D医院的时候我该怎么开？ 问题2： 2.从厂家进货一批产品，钱已经付给厂家，厂家也已经开了增值税专用发票，若干年货，这批产品到期，已经不能对外销售，作为会计，我该怎么处理。 进货： 借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷：应付账款/银行存款。那现在我要销掉这些库存商品。 是用营业外支出销吗 ？ 那进项税我该怎么销？
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可是无进项，哪来的库存商品呢？
相当于天上掉馅饼了？
你好，别人赠送给你的不就是掉馅饼？营业外收入体现的是什么？不就是赠送偶然所得？
业务对不上啊？没有购入就没有库存商品，更无法销售呀？想不通。
业务怎么对不上别人赠送给你借库存商品贷营业外收入，这个不对吗？你能说一下这个不对的原因吗？
供应商不做赠送账，怎么办？
供应商不做，你们做，你不用管他，赠送的不用开发票。
收到了产品你就做。你收到了产品，你不做库存商品的，库存商品余额不一致。
销售确认收入时，怎么账务处理？
借银行存款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项， 借主营业务成本贷库存商品。
按正常销售产品处理吧？确认主营业务收入，结转主营业务成本？
你好，对的是的，是这么做。
明白了，谢谢郭老师
不用客气，工作愉快