你好; 你们这个是没有跨年; 这个是视同销售的业务吗 ?
老师好,小规模纳税人,三月刚承包了学校食堂,只提了十万元营业额,我记借现金贷主营业务收入,老板让我把前期已付款的60多万用财务软件下帐,如果贷现金就成了负数了,我怎么做凭证昵
前几期 借销售费用 贷主营业务收入 记多了 比如 40万 实际是4万 过好几期了 本期主营业务收入才5万 还可以做相反分录嘛 做了 主营业务收入就在借方了
各位老师大家好,销售退回,怎么做账务处理,是做反方向还是红字呢,比如,销售时,借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费,销项,结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品,销售发票开了红字发票,,那么销售收入和库存商品怎么做账务处理,请才老师们指点一下,谢谢
老师好,想请教一下,劳务派遣公司开了对方劳务发票,选的是差额征税开的,但由于投标中标,可实际做时没有盈利,所以,税额为0;想问一下,这种情况做会计分录时可否借:应收账款 5万,贷:主营业务收入5万。计提工资时,借:主营业务成本5万 贷应付职工新酬 5万。
老师,比如前期做账,借应收账款 10100贷 主营业务收入 1万应交税费 100 。 后面发生部分退货,原票直接全部红冲,就是相同分录做负数。 在开具实际收入的部分,还是借应收账款 5050贷 主营 5000应交税费 50退的差额的部分。另外的5050的差额部分是不是就不用管了,前面已经全部红冲了
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
是的 没有跨年
那你就正常做账即可; 你 这个错误了; 就红冲; 在做正确分录 ;你做多了 35万的意思是吗
全部红冲 再做正确分录 对吧 刚刚想的把多做的相反分录了
你好1. 是的。 你可以做借贷方不变; 金额负数红冲; 避免 相反分录; 我怕你系统识别不了