前几期 借销售费用 贷主营业务收入 记多了 比如 40万 实际是4万 过好几期了 本期主营业务收入才5万 还可以做相反分录嘛 做了 主营业务收入就在借方了
你好； 你们这个是没有跨年； 这个是视同销售的业务吗 ？
-
Q
前几期 借销售费用 贷主营业务收入 记多了 比如 40万 实际是4万 过好几期了 本期主营业务收入才5万 还可以做相反分录嘛 做了 主营业务收入就在借方了
-
Q
各位老师大家好，销售退回，怎么做账务处理，是做反方向还是红字呢，比如，销售时，借：应收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费，销项，结转成本，借：主营业务成本，贷：库存商品，销售发票开了红字发票，，那么销售收入和库存商品怎么做账务处理，请才老师们指点一下，谢谢
-
Q
老师好，想请教一下，劳务派遣公司开了对方劳务发票，选的是差额征税开的，但由于投标中标，可实际做时没有盈利，所以，税额为0；想问一下，这种情况做会计分录时可否借：应收账款 5万，贷：主营业务收入5万。计提工资时，借：主营业务成本5万 贷应付职工新酬 5万。
-
Q
老师，比如前期做账，借应收账款 10100贷 主营业务收入 1万应交税费 100 。 后面发生部分退货，原票直接全部红冲，就是相同分录做负数。 在开具实际收入的部分，还是借应收账款 5050贷 主营 5000应交税费 50退的差额的部分。另外的5050的差额部分是不是就不用管了，前面已经全部红冲了
-
Q
请教一下老师：小规模三季度开了5万发票，实际到账3万，账务做了主营业务收入5万并结转到了本年利润当中，四季度红冲掉重开成3万普票，账务如何调整正确呢？先把结转到本年利润的主营业务收入2万从本年利润中调整成贷方，在借主营业务收入2万贷应收账款2万吗？（只调整差额2万部分），在调整借应收账款贷管理费用职工薪酬部分，对吗老师
热门问答 更多>
-
更正增值税申报表附加自动带出，不用管可以提交吗？
-
老师，请问明天汇算清缴数据还能改吗？
-
残疾人加计扣除工资100%,但是我司残疾人员工从二五年入职开始，到二五年年底没有给他缴纳职工医保，是因为他自己缴纳了城乡居民医保,那这个我们汇算清缴能不能享受2025年所属期的残疾人加计扣除？
-
老师，开进来发票是资信费分录怎么做
-
就是公司装修，对方开给我们的发票是装修用的材料，发票我们可以用吗？
-
采购预支款项3万元采购，这个怎么写分录啊
-
快递员损坏的公司的商品,他的个人卡转公司公户,这个收入怎么做账,分录怎么写
-
请教老师，高新技术企业政府补助的钱，计入了营业外收入，汇缴需要调整么？
-
更正公司2025.5月增值税申报表，，有免税收入55.2万，减免表怎么填？
-
老师我这是通辽市库伦旗个体户，在赤峰施工了，开票8.7万元 我这个个体户需要做跨区域涉税事项报告吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的 没有跨年
那你就正常做账即可； 你 这个错误了； 就红冲； 在做正确分录 ；你做多了 35万的意思是吗
全部红冲 再做正确分录 对吧 刚刚想的把多做的相反分录了
你好1. 是的。 你可以做借贷方不变； 金额负数红冲； 避免 相反分录； 我怕你系统识别不了