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前几期 借销售费用 贷主营业务收入 记多了 比如 40万 实际是4万 过好几期了 本期主营业务收入才5万 还可以做相反分录嘛 做了 主营业务收入就在借方了

2022-08-24 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-24 15:46

你好;    你们这个是没有跨年;  这个是视同销售的业务吗 ?    

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快账用户5871 追问 2022-08-24 15:47

是的 没有跨年

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齐红老师 解答 2022-08-24 15:50

 那你就正常做账即可; 你 这个错误了; 就红冲;  在做正确分录    ;你做多了 35万的意思是吗   

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快账用户5871 追问 2022-08-24 15:52

全部红冲 再做正确分录 对吧 刚刚想的把多做的相反分录了

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齐红老师 解答 2022-08-24 15:55

 你好1. 是的。 你可以做借贷方不变; 金额负数红冲; 避免  相反分录; 我怕你系统识别不了   

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你好;    你们这个是没有跨年;  这个是视同销售的业务吗 ?    
2022-08-24
你好;    那你送的要视同销售你收入好的 做1万的;       4000计入销售费用去核算的  
2022-03-01
借应收账款,负数 贷,主营业务收入,负数 应交税费,应交增值税,负数 借,主营业务收入负数,贷,本年利润负数。
2024-12-06
你好,另外的5050的差额部分,就不用管的。 (因为三个分录之后,自然只有5050的应收账款了)
2024-07-19
你好,是什么原因导致的》
2021-10-24
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