老师，暂估入库的问题，暂估了不含税5万的货物，实际收到专票是不含税3万，红字冲的是5万还是3万
如果你暂估的多了，实际的成本就是3万的情况下，红冲5万，如果你暂估的没有多，实际发票还没有全部到的，红冲3万。
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您好，老师，我想问下，上个月发票还没有收回，又出货了，做暂估入库，借：库存a 5万，库存b 3万 贷:预付a 5万，应付b 3万，那本月收到了发票，是不是直接冲红就行了？
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老师，我收到发票，金额10万，税额13000，价税合计113000元，冲暂估，那我可冲暂估的金额是不含税的10万是吗？
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老师，我去年暂估成本5万，3月取得发票6万，暂估费用6万，3月取得发票3万，我就冲红了成本5万入账6万，冲红费用4万入账3万，5月我取得费用发票2万，汇算清缴调整1万不交税，那我5月的时候分录怎么处理啊
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老师，暂估入库的问题，暂估了不含税5万的货物，实际收到专票是不含税3万，红字冲的是5万还是3万
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老师，暂估入库的问题，暂估了不含税5万的货物，实际收到专票是不含税3万，红字冲的是5万还是3万
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老师，如果暂估多了，冲了5万，再按正确的金额3万入库？
对的，是的，是这么做的。
老师，那暂估少了呢？比如了5万，实际是10万，冲那个
你好，也是红虫5万，然后再做10万的入库。
可是老师我昨晚听了齐红老师讲的课，说暂估了不含税5万的货物，实际收到专票是不含税3万，红字冲的是3万
我就不理解
好内他应该是我之前说的那种情况，是暂估的，是按照实际暂估的，只不过是发票到了一部分。
老师，不管暂估的比实际的多还是少，只要收到全部金额的发票，都是冲暂估暂估数，再根据发票金额入账
正规的全部红冲，然后再继续但估，那实际操作中红冲了暂估，你不做不也一样的吗？
有点蒙了，整不明白了
借应付账款贷库存商品5万，借库存商品贷应付账款3万，然后剩下的多余的2万，实际你收到了，你是不是还在暂估，借库存商品贷应付账款暂估2万，那你看一下你只红冲3万，再做3万的发票，和这个结果是不是一样。
是的老师，明白了，谢谢你耐心讲解
不用客气，工作愉快。