你好老师请问下，6月收到发票已经入账，但是在认证的时候发现这张票供应商红冲了，7月把发票补了过来，数量金额单价都一样，原来的账务处理还需要调整吗？谢谢

老师 7月分的时候我们给客户开了一张价税合计20万的发票 他们已经认证了 后面因为没有业务往来了，就让我们开了红字发票 但是他们的红字信息表是200000.02 我现在10月的账里冲这张发票会多出来0.02 这需要调整吗 是税额多出来0.02

老师，你好。我们是一般纳税人，零售批发行业。很多时候，货已经收到了，但发票有没有开回来，但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来，就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题，例如8月的预估凭证是这样的 借：库存商品5000 贷：应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借：主营业务成本5000 贷：库存商品5000 到下个月发票回来时 借：库存商品-5000 贷：应付账款—暂估价-5000 借：库存商品 6000 贷：应付账款6000 这样对冲后，发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上，请问一下是什么原因？

老师，这次季报的时候，出现了一点小问题，不知怎么解决，5月份开具的一张收入发票，当时税控盘里忘季做废了，在做账的时候，这张收入没有做进去，导置报税的时候，增值税里面多提取了2000元，但是我账套里已把6月份的账都结了，昨天又开具了一张红冲发票，这样处理行吗？那这张7月14日开具的红 冲发票和那张没有做废的发票可以订到一起吗？装钉凭证的时候，还是我要反结账到的5月份，把那张收入补做进去，挂成应收账款啥

老师你好！我想咨询一下！我6月份收到一张发票当月已认证抵扣！7月发现单价开的不对！8月份与对方沟通重开！我提交红字信息表给对方！对方开红字发票！需要给我一份吗？分录这样写对吗: 红冲发票 借生产成本-74076.15 贷应付账款-74076.15 借应交税费应交增值税进项税额转出6666.85 贷应交税费未交增值税6666.85 收到蓝字发票与原来发票金额不一样和收到正常发票做账可以不 让对方重新开张发票！与原来发票金额不一样 正常做账 收到发票

你好老师请问下，6月收到发票已经入账，但是在认证的时候发现这张票供应商红冲了，7月把发票补了过来，数量金额单价都一样，原来的账务处理还需要调整吗？谢谢