老师，之前月份的帐按流水做账了，现在又给之前已经入账的流水（客户）开了票，那这个票该怎么办啊，需要再做帐吗
你好，也就是之前做了无票收入，是这个意思吧。
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老师，你好，关于培训机构类企业，主要业务教小朋友跳舞，口才，练字之类的，之前都做的流水账，已经营业了好几年，现在想规范些，应该怎样入帐，麻烦老师给个思路。
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老师，之前客户发票信息开错了，客户已经抵扣。这个月我们红冲再补开过去，需要做账吗？怎么做账？
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老师，我前期给企业做的流水账，现在做软件帐怎么做?一个账户走流水，六家公司的账要怎么做。老师都说要走公司之间的往来帐，我这个公司增加一笔钱再借给其他五家公司吗？其他五家公司先增加现金或银行存宽，再往外花吗?
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老师，之前月份的帐按流水做账了，现在又给之前已经入账的流水（客户）开了票，那这个票该怎么办啊，需要再做帐吗
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之前好几个月，老板用私人账号付款了一些款项，现在对方开了发票过来了，请问我要怎么做账啊？公户都没有这些付款的流水！
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您好老师，我想问一下，有个企业要注销，但是之前暂估的费用发票可以后补吗
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你现在红冲无票收入，然后再做发票的。
不太清楚，具体怎么做的，但是每个月都有无票收入，那我这个月的话，冲减这个月的无票收入可以吗
可以的，可以这么做的。
这样的话，银行存款会增加吗？
老师，我刚看了一下凭证，之前计算税额的时候把这些票已经算进去了，但是没有做凭证，现在补做凭证会有什么影响吗
借应收账款附负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、应交增值税销项，负数 借应收账款贷主营业务收入，应交税费，应交增值税销项。你的银行存款不会增加的，你可以看一下这个分录。
那我做这样的分录可以吧
你好，可以的，可以这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。