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Q

请问现发现去年10-11两个月没计提折旧，现在要怎么处理？

2022-08-25 08:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-25 08:45

您好，现在把这两个月补上就行。

快账用户4030 追问 2022-08-25 08:54

电脑软件手动补会计分录吗

齐红老师解答 2022-08-25 08:55

是的，就是这样处理。

快账用户4030 追问 2022-08-25 09:04

还有固定资产卡片的金额去年输入金额是含进项税额的，账上是不含税，两者金额相差税额部分，现怎么处理？

齐红老师解答 2022-08-25 09:08

你好。您好，那就去改资产卡片就行。

快账用户4030 追问 2022-08-25 09:38

是电脑软件，反结转到去年月份，改固定资产原值金额？那折旧金额也改变了，之前已折旧不用管是吗

齐红老师解答 2022-08-25 09:45

你好是的之前折旧不用管的

快账用户4030 追问 2022-08-25 09:53

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-08-25 09:54

客气，祝您工作愉快。

您好，现在把这两个月补上就行。

2022-08-25

您好，这个电脑金额大吗？

2024-08-10

你好，现在红冲就可以把损益类科目改成以前年度损益调整。

2023-04-13

现在冲销多计提折旧

2023-03-14

你好，你可以把原来的折旧差额补提上就行，然后正常做凭证。

2022-08-17

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