演示账套

Q

请问老师，发现去年多计提了折旧，现在怎么去修改？

2023-01-06 18:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-06 18:58

你好，这个是2022年多折旧了吗？

快账用户9069 追问 2023-01-06 18:59

不是，是21年的，在核对22年的账的时候，发现21年录错了

齐红老师解答 2023-01-06 19:01

借累计折旧，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润汇算青椒需要调整。

快账用户9069 追问 2023-01-06 19:03

这个还得要调整汇算清缴吗？这么麻烦？

齐红老师解答 2023-01-06 19:04

你好，需要的，你多抵扣了所得税。

快账用户9069 追问 2023-01-06 19:04

要是亏损呢？还调整吗？差了500

齐红老师解答 2023-01-06 19:05

你好，需要的，不管盈利还是亏损都需要调增。

快账用户9069 追问 2023-01-06 19:06

好的谢谢老师

齐红老师解答 2023-01-06 19:07

不用客气，工作愉快。

你好，这个是2022年多折旧了吗？

2023-01-06

你好，现在发现去年的计提折旧多计提了，冲销多计提借：累计折旧，贷：以前年度损益调整

2022-04-11

你好，现在红冲就可以把损益类科目改成以前年度损益调整。

2023-04-13

现在冲销多计提折旧

2023-03-14

你好，学员，这个本期冲回来多计提的折旧的借累计折旧贷管理费用

2023-07-08

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