你好!应该是结转到应交税费—未交增值税科目下 增值税(这里应该是进项税) 和销项税无余额
老师您好,我想问下就是在科目余额表中我的应交税费这一栏余额有借方还有贷方,我拍照给您看下,这样是不是不合适呢,需要怎么调整呢,我是今年1月份转为一般纳税人了,之前是小规模纳税人
老师您好,我在上月多扣了员工的个税,这个月补上了,但是我的应交税费-应交个人所得税这一栏在科目余额表上借方有余额 这个应该再怎么调整呢
老师您还,我是小规模纳税人,用了应交税费-应交增值税-销项税这个科目,现在科目余额表应交税费-应交增值税-销项税贷方有余额 这种的应该怎么调整呢
老师您好,我有一笔业务是对方提供了成本票但是个人所得税是我们企业代扣代缴的,然后我做的分录是借:劳务成本-xx.贷银行存款。然后借:应交税费-代扣代缴个人所得税,贷:银行存款。我这样做好像不合适,因为我现在科目余额表应交税费-代扣代缴个人所得税借方有余额。老师我这一笔现在应该怎么调整合适呢老师
老师您好,我12月是小规模纳税人,需要交的增值税是3212.59元,1月份我生成一般纳税人,但1月红冲了一张12月的发票,又重新开了一张税率为1%的发票,但开的金额要比红冲的那张金额少,所以应交税费-应交增值税缴纳的时候借方余额还有钱79.88,我怎么处理,因为现在是一般纳税人,没有应交税费-应交增值税这个科目了,我怎么把这个79.88转到哪?
老师好,总公司跟分公司在一个地区,企业所得税汇总申报的话,企业所得税纳税申报表怎么填?
老师 我作为购买方,做发票的红字确认(供应商给我们销售折扣)。系统提示用途未确认不能发起红冲。咋办
会计事务所关于咨询业务是否有收费标准?相关文件?
4s店购买的大屏显示器1万多记入什么呢
你好老师,我们领导让做固定资产卡片,之前厨房设备不能分开了,让从固定转到长摊,例如,厨房设备10万,累计摊销3.5万,我应该怎么做分录
老师,我们公司有个个体工商户没有经营,个税都是0申报,业主的个人所得税汇算清缴可以不做吗
个人受赠小汽车,转让方和受让方各需要交哪些税?
发票金额比实际报销金额大怎么做账啊
“待摊费用—待认证进项税 ”与 “应交税费—待认证进项税” 有什么区别?
商贸企业的所得税有税负率吗
老师,是不是只结转我圈出来的这个数字,其他的在不结转呢
你好!销项税也要专,你们是一般纳税人把需要增加应交税费未交增值税科目
收到,我明白了老师
好的,欢迎下次满意请好评谢谢