是的,多出来的这1万还是做无票收入,缴纳增值税
老师您好,我们是小规模纳税人,我们12月份开出去了31万的发票,后续还有30万的发票要开开出去,但是购买商品没有让对方开票给我们,因为她们是一般纳税人开票的话就贵很多。请问我只有开出去的发票没有开进来的发票可以吗
请问老师我们卖给一家公司200万的货已经开了发票并且缴纳了增值税,挂了应收200万,后面只收回了100万后那家公司就破产了,还100万收不回来,那么,收不回来的100万的收入企业所得税跟增值税可以从税务局退回来吗?
老师 这台车18万(含税)进项,我们二网采购给了我16.5万,但是假设开16.5万车购税买不过去显示价格过低,我们老板意思要求他们车厢3.5万从我们公户汇入车厢厂,车厢厂给我们开票。那我们就给他这台车开20万、 我想知道1.老板是为了弥补进项 ,可这样划算吗?2.我个人觉得我进项18 我开20 首先增值2万(含税)还有附加税以及企业所得税。对方开的3.5(含税价)进项是4026元? 怎么来衡量不懂呢
老师 我们公司卖了2部车,总价是31万,对方打款31万过来,但是要求我们开30万的发票。那多出来的这1万我做无票收入的话要不要缴纳增值税?还是说只交企业所得税就可以了
老师我们公司发生2万的广告业务,对方1万现金付款,1万餐饮劵抵款,我们公司在把这1万的餐饮劵原价开票卖给其他公司,我现在的分类是。借:应收账款2万 贷:主营业务收入1万 增值税1万。 卖我餐饮消费券的公司给我打款1万回来 老师可以把全部完整的分录教我一下吗,我怕第一部就错了
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?