你好,第一个留抵退税是借银行存款贷应交税费、应交增值税进项税额转出。 嗯,如果您说的文岗补贴的话,是借银行存款贷营业外收入。

老师,增值税留抵退税和社保退费的收入算营业收入么?体现在利润表哪里?另外第二个问题,利润表的收入是不含增值税的,现金流量表️的收到的款项是含增值税的么?
这两个题目里面都问的是资产负债表里面的未分配利润调整数,但是应收账款含增值税,主营业务收入不含税,为什么算法是一样的,都没有考虑增值税
老师,如果出现了增值税纳税申报表的销售额大于利润表的营业收入了怎么办?现在报表已经不能动了,原因是电量度数补贴交了增值税但是记到营业外收入了,所以导致利润表上营业收入+营业外收入才等等于增值税纳税纳税申报表上的金额,该怎么处理呢?
老师,请问小规模纳税人企业所得税申报表里面的营业收入是含税还是不含税的,还有利润表里面的营业收入,和增值税申报表里面的总收入,这三个数要相等,那是填含税还是不含税的呢
老师好,我收到的个税手续费返还款。不含税金额我计入营业外收入,税额计入销项税额。申报增值税时,税额和销售额计入主表6%税率,未开具发票那。可是我利润表上的收入实际是不含这个手续费的,这样不就变成了增值税报表上的销售额和利润表上的收入不一致了嘛?
老师 我想了解一下那个知识产权做注册资本这个有风险吗
老师好,建筑公司什么情况下收到3%的进项票后不能勾选抵扣进项税?
电子税务局怎么红冲发票
老师好,我公司收到3%的机械进项票可以勾选抵扣进项税么?
老师,营业执照地址变更了,注册地也需要变更,在哪里变更?生产经营地址我就变更好了,就是注册地不懂哪里变更
老师好,建筑公司收到3%的进项票可以抵扣进项税么?
北京房山区按季度申报增值税的小规模,1月,海淀区项目开票7万,需要在海淀区预缴所得税?我们是北京市,市内,区和区之间的,为什么还要预缴所得税
老师,在2025年12月里,固定资产折旧凭证多折旧了,现在2006年1月折旧记账,怎么操作处理?
我们是北京市,市内之间的的,还需要再海淀区交所得税?
老师,我们的产品出了问题,客户要赔偿,我们能从公户转给他们个人赔偿金么
您好,您现金流量表收到的款项是包含增值税的,因为他是我们应收或应付账款里的钱。