老师，有一个建筑机械租赁企业，在广州和佛山都有项目，刚刚收到税局电话说要把佛山这边的收入要做异地申报，请问怎么操作？
你好，你开了外经证的吗？这个需要异地预缴的，属于建筑。
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老师，有一个建筑机械租赁企业，在广州和佛山都有项目，刚刚收到税局电话说要把佛山这边的收入要做异地申报，请问怎么操作？
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老师，一家建筑公司，然后是一般纳税人，这个他们家有两种不同类型的项目，一个是一般计税的，开9%的专票，还有一个是简易计税的，是劳务发票，3%的专票，那劳务发票，因为是选择了简易计税，所以这个项目，就是不得抵扣。那么现在问题来了，就是说，它是简易计税的项目，有时候，也会收到一些专票，增值税专用发票，但不得抵扣，那按项目来划分的话，它就得做一个进项，税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台，就我刚刚截图给你的，它有一个抵扣统计和不抵扣统计，那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出，就是关于这个项目，就是简易计税项目的，只要收到专票，我们都做一个进项税额转出，那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理？
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老师您好，刚刚追问不了。我的情况是扣缴端已经删除员工近1年的收入信息了，个人所得税App也已经更新我删除后的信息了，目前个人所得税App不显示员工有收入。但是自然人电子税务局仍然显示修改删除之前的申报信息，因为员工要办一个业务，需要自然人电子税务局没有申报收入信息，这边自然人电子税务局还显示之前的收入。我也去税务局了，税务局也表示手机端和网页端是否同步他们管不了，自然人电子税务局400电话我也打了，他们也说没办法。现在已经过去12天了，我不知道怎么操作才能让网页版自然人电子税务局和手机App申报信息同步。税务局系统查我们单位，也是没有这个员工申报信息了。
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老师 我这边是属于一般纳税人 去年8月份新开了一家公司 新店业务只有卖车和买车的业务 其他各种费用全部记在了一店里 目前2店还没有正式建账 如果通过管家婆开始只对接票据 那我这边该怎么操作呢 刚刚我把去年刚开始的公户流水账、开票收入、购车进项 表都统计好了 接下来我该怎么操作？因为这马上要申报企业所得税 需要财务报表 不做出来 没法操作 希望老师指导一下
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我这儿有个企业，他是做建筑工程服务的，主要是给甲方的工程项目提供机械租赁。带操作手，然后现在，税务局这边就说他们的这个合同，他们合同首页写的就是建筑。机械租赁合同，税务局说他们这个税率适用9%，就是一个设备租赁。但是他们自己一直开的发票都是3%，按简易征收。交税的，嗯，我跟甲方的会计谈了以后，甲方会计说他们这个属于甲供工程，就是我和甲方会计在那个加工工程和清包工。这个定义方面产生分歧。甲方会计说，他们这个技属于甲供工程，就是甲方提供设备材料。然后，嗯，他认为清包工就是提供设备，配备操作手，但是我理解的勤包工就是只配备人员，所以。适合简易征收的三种特殊情况，老项目和甲供工程清包工。我认为乙方都不符合，但是甲方说。嗯，他们这个就是符合。
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粤公网安备 44030002003870号
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他开票开的是经营租赁*机械租赁费，不是开建筑服务啊
你们带的是操作员的吗？
带操作员的，一般是吊车
带着操作员的，你开错了发票，应该是建筑服务。
他们是这样子，有开经营租赁也有开建筑服务，因为建筑服务是9个点他们的客户不允许，他们开经营租赁客户可以抵扣13个点，所以客户要这么开的。他们的开票记录中大多数开的都是经营租赁，只有一小部分开建筑服务
只要建筑服务的这一部分需要预缴，你去开外经证吧，在你电子税务局。
然后签合同的时候，你们是分开签订的吗？
电子税务局开外经证吗？怎么操作？老师你说签合同是否分开签什么意思 ？
电子税务局——涉税办理——涉税办理事项——证明——电子外管证
你发票不是开的，经营租赁和建筑服务啊，这个税收编码都不一样，你不得分开签订。
老师，下午他们把合同发给我看了，我看到是单独签的，合同金额总共五十多万，合同上写明是开13个点的发票（请看截图），他们之前给这个项目的开票也截图了，您看看，他们之前一直也是开13个点，但最后两次开成9个点了，请问该如何处理啊？如果把9个点的红冲了改开成13个点的还需要异地申报吗？
不需要的，你直接跟你税务局那边吧 就说开错了
如果 之前那两张不红冲处理的话，那么又要如何 处理啊？
你好，那就需要预缴的。
那是电子税务局办电子外管证，然后到佛山税局缴纳这两笔开票的税吗？但之前已经在广州申报过增值税了呀
好，那你抵扣以后的税款可以吧。
当时怎么不去预缴 你们自己的原因了
他们家进项多还有留抵呢，目前还不需要缴纳增值税呢，以前的会计可能也不清楚，他们公司自己的人也不知道要办外管证预缴吧，他合同写了是13个点的票，后面2张肯定也是开错了他们也一直未发现呢
那你们直接跟税务局那边直接说发票开错了吧。
好的，谢谢老师！
不用客气工作顺利
合同修改一下，不要带着操作员。