老师，有一个建筑机械租赁企业，在广州和佛山都有项目，刚刚收到税局电话说要把佛山这边的收入要做异地申报，请问怎么操作？
你好，你开了外经证的吗？这个需要异地预缴的，属于建筑。
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老师，有一个建筑机械租赁企业，在广州和佛山都有项目，刚刚收到税局电话说要把佛山这边的收入要做异地申报，请问怎么操作？
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老师，一家建筑公司，然后是一般纳税人，这个他们家有两种不同类型的项目，一个是一般计税的，开9%的专票，还有一个是简易计税的，是劳务发票，3%的专票，那劳务发票，因为是选择了简易计税，所以这个项目，就是不得抵扣。那么现在问题来了，就是说，它是简易计税的项目，有时候，也会收到一些专票，增值税专用发票，但不得抵扣，那按项目来划分的话，它就得做一个进项，税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台，就我刚刚截图给你的，它有一个抵扣统计和不抵扣统计，那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出，就是关于这个项目，就是简易计税项目的，只要收到专票，我们都做一个进项税额转出，那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理？
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老师您好，刚刚追问不了。我的情况是扣缴端已经删除员工近1年的收入信息了，个人所得税App也已经更新我删除后的信息了，目前个人所得税App不显示员工有收入。但是自然人电子税务局仍然显示修改删除之前的申报信息，因为员工要办一个业务，需要自然人电子税务局没有申报收入信息，这边自然人电子税务局还显示之前的收入。我也去税务局了，税务局也表示手机端和网页端是否同步他们管不了，自然人电子税务局400电话我也打了，他们也说没办法。现在已经过去12天了，我不知道怎么操作才能让网页版自然人电子税务局和手机App申报信息同步。税务局系统查我们单位，也是没有这个员工申报信息了。
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老师 我这边是属于一般纳税人 去年8月份新开了一家公司 新店业务只有卖车和买车的业务 其他各种费用全部记在了一店里 目前2店还没有正式建账 如果通过管家婆开始只对接票据 那我这边该怎么操作呢 刚刚我把去年刚开始的公户流水账、开票收入、购车进项 表都统计好了 接下来我该怎么操作？因为这马上要申报企业所得税 需要财务报表 不做出来 没法操作 希望老师指导一下
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我这儿有个企业，他是做建筑工程服务的，主要是给甲方的工程项目提供机械租赁。带操作手，然后现在，税务局这边就说他们的这个合同，他们合同首页写的就是建筑。机械租赁合同，税务局说他们这个税率适用9%，就是一个设备租赁。但是他们自己一直开的发票都是3%，按简易征收。交税的，嗯，我跟甲方的会计谈了以后，甲方会计说他们这个属于甲供工程，就是我和甲方会计在那个加工工程和清包工。这个定义方面产生分歧。甲方会计说，他们这个技属于甲供工程，就是甲方提供设备材料。然后，嗯，他认为清包工就是提供设备，配备操作手，但是我理解的勤包工就是只配备人员，所以。适合简易征收的三种特殊情况，老项目和甲供工程清包工。我认为乙方都不符合，但是甲方说。嗯，他们这个就是符合。
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我们挂靠别的建筑公司 我们给他们开了一部分发票 然后其他都是我们分包方给他们开的发票 剩余的我们公司还有一些分包方剩余的开给我们了 总体来说分包方开给我们的发票金额加上这个项目代发工资大于我们开给挂靠方了 这样可以吗
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@董孝彬老师，别的老师别回答
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张三会计兼6个单位会计，每月200一300凭证，4个一般纳税人，（一个有16个网店及2个线下门店的电商，一个1.2亿粮食购销企业，一个3万亩地种粮企业，一个集团本部，一个集团工会，一个教育企业（约30张凭证），这个工作量大吗，张三感觉都忙不过来。？
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外贸企业采购商品，我们是借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷库存商品，是这样吗
粤公网安备 44030002003870号
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他开票开的是经营租赁*机械租赁费，不是开建筑服务啊
你们带的是操作员的吗？
带操作员的，一般是吊车
带着操作员的，你开错了发票，应该是建筑服务。
他们是这样子，有开经营租赁也有开建筑服务，因为建筑服务是9个点他们的客户不允许，他们开经营租赁客户可以抵扣13个点，所以客户要这么开的。他们的开票记录中大多数开的都是经营租赁，只有一小部分开建筑服务
只要建筑服务的这一部分需要预缴，你去开外经证吧，在你电子税务局。
然后签合同的时候，你们是分开签订的吗？
电子税务局开外经证吗？怎么操作？老师你说签合同是否分开签什么意思 ？
电子税务局——涉税办理——涉税办理事项——证明——电子外管证
你发票不是开的，经营租赁和建筑服务啊，这个税收编码都不一样，你不得分开签订。
老师，下午他们把合同发给我看了，我看到是单独签的，合同金额总共五十多万，合同上写明是开13个点的发票（请看截图），他们之前给这个项目的开票也截图了，您看看，他们之前一直也是开13个点，但最后两次开成9个点了，请问该如何处理啊？如果把9个点的红冲了改开成13个点的还需要异地申报吗？
不需要的，你直接跟你税务局那边吧 就说开错了
如果 之前那两张不红冲处理的话，那么又要如何 处理啊？
你好，那就需要预缴的。
那是电子税务局办电子外管证，然后到佛山税局缴纳这两笔开票的税吗？但之前已经在广州申报过增值税了呀
好，那你抵扣以后的税款可以吧。
当时怎么不去预缴 你们自己的原因了
他们家进项多还有留抵呢，目前还不需要缴纳增值税呢，以前的会计可能也不清楚，他们公司自己的人也不知道要办外管证预缴吧，他合同写了是13个点的票，后面2张肯定也是开错了他们也一直未发现呢
那你们直接跟税务局那边直接说发票开错了吧。
好的，谢谢老师！
不用客气工作顺利
合同修改一下，不要带着操作员。