老师，我们买了材料，已经买进来了，也都已经入库了，但开始没有让对方开税票，但现在我们需要开税票，供应商那边也同意了，但是需要我们补3100的税费，那这个税费我该怎么做账呢？补的这个税票应该是什么科目呢？
学员你好，补的税在税票中包含吗
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老师，我们买的原材料出现了质量问题，现在供货方红冲发票开过来了，但是原材料我们已经投入生产做成成品卖给客户了，这个发票我应该冲什么科目？还有当时购买的进项我们已经抵扣认证了？
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老师 ，您好 ！今年3月同一个项目我们给客户开专票， 供应商给我们开专票，但是这个项目最后没有进行下去，现在我们把开给客户的票已经开退票了（销项票），供应商也同时给我们开了退票，由于在3月我们已经做了认证，现在做账的话，销项票和进项票的账务处理应该怎么做呢？谢谢
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老师，对方开的原材料运费发票红冲了了，但是我已经入账了，进项税已经勾选了，原材料也已经生产为产品，产品也销售了，现在我应该怎么做？原来的分录是如图
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老师，我们买了材料，已经买进来了，也都已经入库了，但开始没有让对方开税票，但现在我们需要开税票，供应商那边也同意了，但是需要我们补3100的税费，那这个税费我该怎么做账呢？补的这个税票应该是什么科目呢？
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老师 ，今年一月份对方给我们开了专票 ，我们已经做账也已经抵扣了，但是名称开错了上个月发票已经作废，对方还应该给我们开红字发票做进项税转出吗？还需不需要其他什么东西
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供应商那边让我们先把税点差价给他们补上，才同意给我们开票
但东西我们早就入库了
开票是包不包括补的税点，不包括计入营业外支出，包括调整入库的产品价值
没有包括里面，这个钱，是另外支付的，不包括在材料费里面，因为之前买进的材料没有算供应商那边没有给我们按开税票的价格
那就只能计入营业外支出了
好的，谢谢
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