老师，我们买了材料，已经买进来了，也都已经入库了，但开始没有让对方开税票，但现在我们需要开税票，供应商那边也同意了，但是需要我们补3100的税费，那这个税费我该怎么做账呢？补的这个税票应该是什么科目呢？

供应商那边让我们先把税点差价给他们补上，才同意给我们开票

但东西我们早就入库了

开票是包不包括补的税点，不包括计入营业外支出，包括调整入库的产品价值

没有包括里面，这个钱，是另外支付的，不包括在材料费里面，因为之前买进的材料没有算供应商那边没有给我们按开税票的价格

那就只能计入营业外支出了

好的，谢谢