老师，我们买了材料，已经买进来了，也都已经入库了，但开始没有让对方开税票，但现在我们需要开税票，供应商那边也同意了，但是需要我们补3100的税费，那这个税费我该怎么做账呢？补的这个税票应该是什么科目呢？
学员你好，补的税在税票中包含吗
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你好，老师，问下，就是对方公司开进来的一张发票我这边已经抵扣了，但是现在对方需要作废，这边也已经作废，但是增值税这边已经抵扣了，那现在进项税额转出的话该如何做分录
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老师，我们买了材料，已经买进来了，也都已经入库了，但开始没有让对方开税票，但现在我们需要开税票，供应商那边也同意了，但是需要我们补3100的税费，那这个税费我该怎么做账呢？补的这个税票应该是什么科目呢？
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老师 ，今年一月份对方给我们开了专票 ，我们已经做账也已经抵扣了，但是名称开错了上个月发票已经作废，对方还应该给我们开红字发票做进项税转出吗？还需不需要其他什么东西
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供应商那边让我们先把税点差价给他们补上，才同意给我们开票
但东西我们早就入库了
开票是包不包括补的税点，不包括计入营业外支出，包括调整入库的产品价值
没有包括里面，这个钱，是另外支付的，不包括在材料费里面，因为之前买进的材料没有算供应商那边没有给我们按开税票的价格
那就只能计入营业外支出了
好的，谢谢
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