老师您好，我想咨询一下税务问题，我这个公司收到一个进项票，但是对方公司被列入虚假开票了，我们公司也是风险纳税人了，但是票据我们并没有抵扣，应该怎么去处理？税管员说的把进项票转出，我们都没抵扣怎么转出？ 麻烦老师解答一下？谢谢
你跟你税务局那边直接说就可以的，发票没有抵扣，当时分录怎么做的？
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请问公司收到一张18万材料发票，对方是虚开发票，我们款已经付了14万，进项抵扣了，对方被税务稽查，我公司已经做了进项转出了。但是这个14万我公司怎么处理呢，追不回来了，我做到营业外支出了，可以税前抵扣吗？
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老师好！请问我公司5月份有一张进项税为1万多的专票已抵扣，现接到税务局通知开票方为问题企业，进项税要转出，专管员说有可能后期开票方补了税款后我们可以抵扣，那我们现在怎么做账？谢谢！
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老师好，我们公司是一般纳税人，但是这两年公司都没有收入，取得的增值税专用发票都没抵扣，直接进了费用，也没在平台认证。我想咨询一下，如果不认证会有风险吗？不抵扣也必须认证吗？抵扣联是单独存放，还是跟发票联一起走账？谢谢
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老师您好，我想咨询一下税务问题，我这个公司收到一个进项票，但是对方公司被列入虚假开票了，我们公司也是风险纳税人了，但是票据我们并没有抵扣，应该怎么去处理？税管员说的把进项票转出，我们都没抵扣怎么转出？ 麻烦老师解答一下？谢谢
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老师我想咨询一个问题 例：我们公司收到专票金额180万（不含税） 税金20万，我们开出去的专票金额是160万（不含税） 税金16万，但是我们老板想交1万的税金 ，所以我们进项税抵扣的是15万，还有5万的进项税。老师我想问两个问题 问题1：我们还有5万的进项税没有抵扣，这没有抵扣的进项税计入什么科目。2、那剩下的成本又计入什么科目。麻烦老师帮我写一下分录，谢谢
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粤公网安备 44030002003870号
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企业所得税抵扣了吗？
都没有抵扣，上一年的发票，我这边没有用
你好，直接没有做账务处理，是这个意思吗？
是哒，你看这个应该怎么处理？对方还把票丢了
假如说做账了认证抵扣了，我应该怎么处理？
Na，那你直接跟你税务局那边说就行，这个发票没有做账务处理，然后也没有抵扣，你税务局那边会要求你们写一个说明的。
认证抵扣了，需要做进项转出，借应付账款， 贷以前年度损益调整 应交税费，应交增值税，进项转出， 然后补税。
好的，我去再具体了解一下情况，等下再来问您，谢谢老师
不用客气，工作愉快。