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Q

老师，我们有个员工的这个月工资说暂时不要，等她回来了再发给他，那这个月的工资表也要做吧？那我先挂其他应付款-其他，然后他回来发了再冲掉可以吗？

2022-09-01 21:42
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-09-01 21:42

您好 这个月的工资表也要做 挂在应付职工薪酬贷方就好了啊 不需要挂其他应付款-其他

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快账用户5863 追问 2022-09-01 21:56

老师，因为他还欠着公司钱的，有可能就不发了，那这个月做了职工薪酬，不是费用直接计提了？

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齐红老师 解答 2022-09-01 22:01

还是要按工资计提啊 他欠工资的钱 分录怎么写的？

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快账用户5863 追问 2022-09-01 22:03

她是跟公司拿货没有给钱的，应收账款

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齐红老师 解答 2022-09-01 22:10

借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 后面确定不支付的话 借：应付职工薪酬-工资 贷：应收账款

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快账用户5863 追问 2022-09-01 22:12

老师，可是那现在老板先不发，也不冲货款，那这笔钱要怎么做呢？工资表总额总是要做是波， 也不能直接做费用去，要不到时候又得冲费用

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齐红老师 解答 2022-09-01 22:16

工资表总额总是要做 就做第一笔分录啊 然后后面不发 抵货款 就做第二笔分录啊

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快账用户5863 追问 2022-09-01 22:21

老师，做第一次工资总额是应付职工薪酬，那费用不是也是一样数了？因为发放的时候借方的应付职工薪酬肯定跟贷方是不一样的

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齐红老师 解答 2022-09-01 22:22

是的 第一次工资总额是应付职工薪酬 费用也一起做了

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快账用户5863 追问 2022-09-01 22:25

那意思是后期这个抵货款了，但是还是工资是计入费用的？等于是借贷方的不是付给银行而且付给货款了这个意思是吗？

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齐红老师 解答 2022-09-01 22:26

是的 这样理解正确的

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您好 这个月的工资表也要做 挂在应付职工薪酬贷方就好了啊 不需要挂其他应付款-其他
2022-09-01
你好同学，要计提费用，但是贷方要去冲这个欠款
2022-09-01
您好，未支付计入应付职工薪酬，不能混同
2021-12-18
不要转到其他应付款，直接其他应收款负数余额挂着好了。
2021-01-12
借其他应付款贷银行存款。
2022-04-02
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