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请问老师就是我们给员工转工资了，然后后面他做不了，然后他又把钱退回来了，那一个月发生在5月1个月发生在六月五月的我支付了六月，他又把钱退回来了，那这个我要怎么做帐？
2024-07-04 21:26
2024-07-04 21:26
你好，当时做了计提做了支付是吗？如果是的话，借银行存款，贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资，借管理费用工资负数。
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那个老师，我这边有一个疑问，就是我们是卖家，然后一月跟买家约定好了定金，然后后来我们二月发货后，买家他们说他们要全部货款一起付，让我们先把定金退回去，然后我们这个做账是怎么做？现在一月的账不平了。
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老师好，请问一下，我司员工四月被辞退，五月发放四月工资，六月已报个税，且个税系统该员工已变为非正常。现在六月要给他支付劳动补偿金，后面报个税怎么报呢，又把他变为重新入职吗？
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老师，有个问题，我们公司申报个税是当月发放当月申报，然后有一个员工个税特别高，他23年5月入职发放工资我申报了个税，他上一家公司当月发放下月申报所以5月也给他申报了，所以他个税申报5月重叠了，年度汇缴个税他要补很多税，我给这个人单独做了更正申报，把5月申报工资改成0元，现在问题是更晚，五月个税就退回来了，还涉及5-10月个税因为个税是累计的，退了5个月的个税1万元，这一万等于这个员工比我们其他员工少交一个月个税，要往后延一个月申报，一万怎么做账呢
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老师，那我如果借的是管理费用服务费呢，带银行存款，我现在是不是红字充回去？
是的，对的，需要这么做的。
姐管理费用服务费1000带银行存款，这个是支付的时候，那我退回来的时候是借管理费用-1000带银行存款-1000吗？这么做吗？
可以的，可以这么做的。