老师好，我们销售一批货给客户，我们已经开票，客户也已经付款，后来出现质量问题，这种情况下，客户怎么做，我们又应该怎么做啊

客户把货已经退回给我们了

1、退货时的账务处理: (1)未付款前: 借:主营业务收入 贷:应收账款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 红字金额 (红字发票) (2)已付款: 借:主营业务收入 贷:银行存款(全额和部份) 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)红字金额 (红字发票) 贷:财务费用-现金折扣 2、退货后期的财务处理 (1)入库时: 借:原材料 贷:应付账款 (2)原材料退回给供货方: 借:应付账款 贷:原材料 借:现金 贷:应付账款 销售退回的处理方式: 1.本年度销售的商品,在年度终了前(12月31日)退回,冲减退回月份的主营业务收入以及相关的成本、税金. 2.以前年度销售的商品,在年度财务报告批准报出后退回的,通过以前年度损益调整科目核算. 3.销售退回时,对已发生的现金折扣或销售折让,应同时冲减销售退回当期的折扣、折让;如该项销售在资产负债表日及之前已发生现金折扣或销售折让的,应同时冲减报告年度相关的折扣、折让.

好的老师，客户把货退回，本来我们应该退款给客户，但是客户说不用退款，拿货物抵扣，抵扣的货，要求我们正常开票给他们，这样可以嚒

正常开票给客户，但客户不付款

你好同学，这样不行的，你们第一。账平不了了，第二，多缴税金了

那怎么做呀？不开票嚒？

是的同学，不开票，开票你们账平不了，之前发票当这次的货的发票

那可以开发票金额为0的发票嚒？

你好同学，发票为0的金额发票是开不了的

那怎么办，我们把货直接给客户，他们不付款，我们不开票，这样处理嚒？